目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设，突出加强对各领域的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策、加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作。

（四）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和省州县委关于公务员管理的政策、法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）贯彻有关老干部工作的方针、政策，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

二、机构设置

（一）机关内设机构。内设机构6个，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才和教育培训股、老干部股。

县委组织部机关行政编制17名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长2名（其中分管日常工作的副部长1名，正科长级，兼任县委直属机关工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长，另1名副部长为副科长级）；纪工委书记1名（副科长级）。另设副部长2名，分别由县委编办主任、县人社局局长兼任。

（二）参照公务员法管理单位。参照公务员法管理单位1个，县委人才工作中心。

（三）直属事业单位。直属事业单位2个，包括：党代表联络办、县远程办。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件G01）

二、收入决算表（详见附件G02）

三、支出决算表(详见附件G03）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件G04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件G05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件G06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表((本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件G09）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为36328859.87元。与上年度相比,收、支总计各增加11235914.24元，增长44.78%，主要原因是2024年农村综合改革资金迭部县红色组织振兴建设项目实施。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33612404.33元,其中：财政拨款收入33211378.03元,占98.81%；其他收入401026.30元,占1.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35879856.86元,其中：基本支出5890921.47元,占16.42%；项目支出29988935.39元,占83.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35422563.99元。与上年相比,各增加12377316.41元，增长53.71%，主要原因是2024年农村综合改革资金迭部县红色组织振兴建设项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35131029.78元,较上年决算数增加14296968.16元，增长68.62%，主要原因是2024年农村综合改革资金迭部县红色组织振兴建设项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35131029.78元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4590951.75元,占13.07%；社会保障和就业支出653314.52元,占1.86%；卫生健康支出181236.12元,占0.52%；农林水支出28465697.39元,占81.03%；住房保障支出332130.00元,占0.95%；其他支出907700.00元,占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16906400.00元,支出决算为35131029.78元,完成年初预算的207.80%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3219400.00元,支出决算为4590951.75元,完成年初预算的142.60%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，人员增加，人员经费较上年也增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62000.00元,支出决算为653314.52元,完成年初预算的1053.73%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，人员增加,干部职工基本养老保险、职业年金等较上年也增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为181236.12元,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，人员增加,干部职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗保险也比上年增加。。

4．农林水支出年初预算数为12965000.00元,支出决算为28465697.39元,完成年初预算的219.56%,决算数大于预算数的主要原因是2024年农村综合改革资金迭部县红色组织振兴建设项目实施。

5.住房保障支出年初预算数为660000.00元,支出决算为332130.00元,完成年初预算的50.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为907700.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是迭部县重点村党群服务中心提升改造项目款，属于专项款，年初预算未纳入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5530394.39元。其中：

人员经费4857981.10元,较上年决算数增加915380.84元，增长23.22%,主要原因是机构改革单位合并，人员增加。人员经费用途主要包括在职及退休干部基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费672413.29元,较上年决算数增加142494.93元，增长26.89%,主要原因是因专项工作任务增加，如基层调研、公务外出培训、老干部活动保障等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。较上年决算数减少12000.00元，下降100.00%,主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费)。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。较上年决算数减少12000.00元，下降100.00%,主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出672413.29元,机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加142494.93元，增长26.89%,主要原因是专项工作任务增加，如基层调研、公务外出培训、老干部活动保障人员编制数量增加等。

本年度会议费支出20000.00元,较上年决算数增加6157.35元，增长44.48%,主要原因是组织工作会议及其他重要工作开展。

本年度培训费支出496878.00元,较上年决算数增加291178.00元，增长141.55%,主要原因是人才培训等次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计320200.00元,其中：政府采购货物支出295200.00元、政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金12965000元,占一般公共预算项目支出总额的43.23%。组织对“2024年村组干部及村务监督委员会主任报酬”“2024年村级办公经费”等48个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出29988935.39元,从评价情况来看，基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映迭部县交流交往交融项目、2024年村级办公经费等48个项目绩效自评结果。

1.“迭部县交流交往交融项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为388300元,执行数为388300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时拨付到位；二是及时组织师生、乡镇干部等赴天津开展交流交往交融研学活动。发现的主要问题及原因：项目绩效自评中存在预期目标、实际完成情况描述不明确；个别指标设置错误等问题。主要原因是前期绩效目标设计部科学、中期执行跟踪不到位、后期自评流程不规范。下一步改进措施：一是今后的项目绩效目标填报时严格按照相关要求，如实填写项目绩效内容，确保预期目标完成情况数据化、可视化、实现“计划值-实际值-完成率”完整呈现；二是严格要求相关人员对项目绩效指标填写进行学习，对经济指标、社会成本指标、生态成本指标等三级指标对应的指标内容进行了详细的分解，按照项目建设要求，确保指标设计紧扣项目目标与项目实施内容，删除与项目无关的指标，规范指标值的表述与使用。

2.“2023年农牧村老党员生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.95分。项目全年预算数为186800元,执行数为186000元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障离任村干部生活补助按时发放；二是有效提高工作人员积极性；三是体现党组织对离任村干部的关心关爱。发现的主要问题及原因：年初预算中无法准确确定补贴人数。主要原因是离任村干部人数每年有变动，无法准确确定人数，造成预算资金过多或不足等。

三、部门重点绩效评价结果

见附件（2024年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。