一、部门职责

腊子口战役纪念馆于2005年批准成立，为正县级全额事业单位，隶属于县人民政府。主要职责为：

（一）全面管理和保护腊子口战役等有关的重要文物；

（二）收集有关腊子口战役的文物和资料；

（三）专门负责日常管护、来人来访接待和讲解工作；

（四）完成全国爱国主义教育示范基地建设，搞好爱国主义宣传教育工作；

（五）完成县委、县政府和上级有关单位交办的其它工作任务。

二、机构设置

腊子口战役纪念馆现有干部职工12人，事业编制16人，核定县级领导职数2名，其中：馆长1名（正县级），副馆长1名（副县级），科级职数4名。机构设置：办公室、史料征集研究室、安全保卫科。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出106.8万元，其中人员经费106.8万元,公共经费0万元。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）支出功能分类指标

总支出106.8万元，类207文化旅游体育与传媒支出106.8万元，款20701文化和旅游支出106.8万元，项2070105文化展示及纪念机构支出106.8万元。

（四）支出经济分类指标

部门预算支出106.8万元；其中工资福利支出106.8万元（即基本工资33万元，津贴补贴65.8万元，住房公积金8万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助0万元）。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费情况

2019年无公务接待费情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

因本单位无公务用车辆，2019年无公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费

无培训费。

（五）会议费

无会议费。

（六）机关运行费

无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

政府采购预算安排货物类100万元。

（二）政府购买服务情况

无政府购买服务情况。

（三）国有资产占用情况

国有资产总额为148.19万元，占国有资产100%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（三）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

腊子口战役纪念馆 2019年部门预算公开表.xls