一、2019年财政预算执行情况

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，在上级财政部门的具体指导下，县财政认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极应对复杂严峻的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持稳中求进工作总基调,秉持新发展理念，落实积极的财政政策，努力开源节流，财政收入结构进一步优化，重点和民生支出得到有力保障，促进了全县各项社会事业发展，较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。

（一）财政收入执行情况

2019年，全县大口径财政收入预计完成15028万元，占年度调整预算14257万元的105.41%，超收771万元，同比下降13.94%，减收2435万元。一般公共财政预算收入预计完成7562万元，占年度调整预算7271万元的104%，超收291万元，同比下降18.93%，减收1766万元。其中：税收收入预计完成4804万元，占年度调整预算4737万元的101.41%，超收67万元，税收收入占公共财政收入的66.53%，同比下降4.45%,减收331万元;非税收入预计完成2758万元，占年度调整预算2534万元的108.84%，超收224万元，同比下降34.22%,减收1435万元。

分级次收入完成情况为：上划中央级收入预计完成5583万元，占年度调整预算5328万元的104.79%，超收255万元，同比下降8.3%,减收505万元；上划省级收入预计完成1883万元，占年度调整预算1658万元的113.57%，超收225万元，同比下降8.01%,减收164万元；县级一般公共财政预算收入预计完成7562万元，占年度调整预算7271万元的104%，超收291万元，同比下降18.93%,减收1766万元。

分部门收入完成情况：税务部门收入预计完成12702万元, 占年度调整预算12128万元的104.73%，超收574万元，同比下降7.72%,减收1062万元；财政部门收入预计完成2326万元,占年度调整预算2129万元的109.25%，超收197万元，同比下降37.12%,减收1373万元。

2019年上级财政补助收入159627万元，较上年减幅15.66%。其中：返还性收入1840万元;一般性转移支付收入82899万元，同比增长15.19%,增加10930万元;专项转移支付收入74888万元，同比下降35.14%,减少40565万元。

截至2019年11月底，省级财政补助收入比年初预算74999万元调增84628万元，调整为159627万元。具体调整如下：

1.返还性补助收入年初1840万元，无调整；

2.一般性转移支付收入年初62741万元，调增20158万元，调整为82899万元。

（1）均衡性转移支付补助收入年初18478万元，调增2050万元，调整为20528万元（其中：均衡性和民族地区转移支付17043万元，均衡性和民族地区转移支付增量资金3185万元，农业转移人口市民化奖励资金300万元）；

（2）革命老区转移支付收入年初510万元，无调整；

（3）民族地区转移支付收入年初4917万元，调增1117万元，调整为6034万元（其中：均衡性和民族地区转移支付4917万元，均衡性和民族地区转移支付增量资金290万元，少数民族发展专项资金87万元，一次性财力补助300万元，专项补助资金400万元，其他补助资金40万元）；

（4）固定数额补助收入年初8047万元，调增123万元，调整为8170万元;

（5）县级基本财力保障机制奖补资金年初4542万元，调增966万元，调整为5508万元（其中：县级基本财力保障机制奖补资金4542万元，县级基本财力保障机制奖补增量资金866万元，基层政权建设奖励补助资金100万元);

（6）结算补助收入年初2059万元，调增3928元，调整为5987万元;

（7）生态功能区转移支付补助年初4410万元，调增2953万元，调整为7363万元（其中：重点生态功能区转移支付6251万元，第二批重点生态功能区转移支付资金484万元，生态护林员补助资金628万元);

（8）企事业单位预算划转补助年初952万元，无调整;

（9）成品油价格和税费改革转移支付年初82万元，无调整；

（10）其他一般性转移支付收入年初6286万元，调减6213万元，调整为73万元;

（11）一般性转移支付收入中的专项转移支付收入年初12458万元，调增15234万元，调整为27692万元。其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入15万元；公共安全共同财政事权转移支付收入409万元；教育共同财政事权转移支付收入2543万元；基本养老金转移支付收入1239万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2355万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入2091万元；住房保障共同财政事权转移支付收入2436万元；产量油大县奖励资金收入400万元；节能环保共同财政事权转移支付收入95万元；农林水共同财政事权转移支付收入3004万元；贫困地区转移支付收入13105万元。

3.专项转移支付补助收入年初10419万元，调增64469万元，调整为74888万元。

2019年县级地方财政收入预算7271万元, 上级财政补助收入预计159627万元，上年结转结余收入1045万元，动用预算稳定调节基金1568万元，地方政府一般债券转贷收入14392万元，收入预计完成总计183903万元。

（二）财政支出执行情况

2019年，全县支出预计183903万元，其中：一般公共财政预算支出预计181449万元，同比下降14.25%，减支30151万元；上解支出预计1454万元；结转下年预计1000万元。

全县一般公共预算支出预计完成按照功能分类科目为：一般公共服务支出21740万元，同比增长22.67%，增支4018万元；国防支出9万元，同比下降91%，减支91万元；公共安全支出5626万元，同比增长12.05%，增支605万元；教育支出21919万元，同比下降0.02%，减支5万元；科学技术支出97万元，同比下降48.95%，减支93万元；文化旅游体育与传媒支出14313万元，同比增长102.08%，增支7230万元；社会保障和就业支出14631万元，同比增长8.03%，增支1087万元；卫生健康支出6807万元，同比下降26.85%，减支2498万元；节能环保支出14778万元，同比增长69.3%，增支6049万元；城乡社区事务支出7193万元，同比下降37.09%，减支4240万元；农林水事务支出55601万元，同比增长5.71%，增支3002万元；交通运输支出7008万元，同比下降74.26%，减支20221万元；资源勘探信息等支出51万元，同比下降86.68%，减支332万元；商业服务业等支出319万元，同比下降95.94%，减支7546万元；自然资源海洋气象等支出1644万元，同比下降63.47%，减支2856万元；住房保障支出4459万元，同比下降80.46%，减支18358万元；粮油物资储备支出182万元，同比下降45.83%，减支154万元；灾害防治及应急管理支出2755万元，增支2755万元；其他支出646万元，同比增长185.84%，增支420万元；债务付息支出1655万元，同比增长186.33%，增支1077万元；债务发行费用支出16万元。

（三）政府性基金收支情况

2019年全年可供安排的政府性基金收入总量为1914万元，其中：全县本级政府性基金收入实现450万元，完成预算的4.91%，同比下降3.73%,减收140万元；政府性基金转移收入334万元，同比下降68.07%,减收1072万元；上年结转结余1130万元。

全县政府性基金支出预计1914万元，其中：政府性基金预算支出预计1324万元，同比下降66.94%，减支2681万元；结转下年支出预计590万元，全年政府性基金预算实现收支平衡。

（四）国有资本经营预算情况

由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业，因此2019年无县级国有资本经营预算收入。

（五）社会保险基金预算情况

全县社会保险基金收入12156.66万元，上年滚存结余17696.02万元。全县社会保险基金支出14933.75万元。主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇、提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金、职工医疗保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平等。社会保险基金当年结余-2538.1万元，年末滚存结余14442.94万元。

（六）地方政府性债券收支情况

2019年我县债务限额为8.58亿元（一般债务限额6.09亿元、专项债务限额2.49亿元）。

截至目前,政府债券余额共计52291万元。其中：2015年余额5580万元；2016年余额8750万元；2017年余额4100万元；2018年余额19469万元；2019年余额14392万元。2019年度， 一般债券付息及发行费支出1671万元（地方政府一般债券付息支出1655万元，债务发行费用支出16万元），专项债券付息177万元（国有土地使用权出让金债务付息支出64万元，土地储备专项债券付息支出113万元）。

2019年新增债券额度14392万元,截至目前支出总计14392万元。其中:高级中学附属设施建设资金1000万元；污水处理厂设备更新及污泥无害化处理170万元；桑坝乡尾矿库综合治理项目500万元；武警中队“磐石工程”建设资金150万元；全球重要农业文化遗产大型标识牌50万元；全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件资金300万元；融媒体中心建设资金70万元；档案馆建设项目97万元；生态文明小康村建设项目5068万元；易地扶贫搬迁1900万元；全县乡村公路维护资金100万元；农村基础设施提升工程750万元；扎尕那四村改造资金100万元；益哇沟口至扎尕那村道路建设资金1100万元；阿夏乡“7.11”暴洪灾害恢复重建阿达黑村段防洪河堤建设项目缺口资金500万元；水源地保护项目300万元；腊子口生活垃圾100万元；智能交通建设资金150万元；水土保持费52万元;尾矿库洞口爆破缺口资金70万元；达拉乡牙拉村道路建设资金65万元；乡村水毁道路修复资金200万元；城市亮化资金600万元；一期保障性住房缺口资金1000万元。

（七）预备费使用情况

按照《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”的规定，2019年经县十四届人大常委会第十七次会议批准县本级预算预备费800万元，经县政府批准，截至目前动用15万元。其中:桑坝乡“4.25”火灾救灾资金10万元；非洲猪瘟防疫经费5万元。

以上数据为预计数，在完成决算审查汇总并与省财政厅办理结算后将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2019年落实人大预算决议和财政工作开展情况

2019年，面对严峻的财政收入形势，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决策部署和全县经济社会发展大局，按照县十四届人大常委会第十七次会议和十九次会议，以及预算执行中县人大常委会做出的各项决议、审查意见，主动服务大局、认真履职尽责，落实积极的财政政策，深化财税改革，强化预算约束，提升管理绩效，财政改革发展各项工作取得了新成效。

（一）强化生财聚财，提升财政保障能力

一是加强财源建设。围绕国家和省有关减税降费各项优惠政策，减轻企业负担，支持实体经济发展，涵养财源。二是强化税收征管。坚持依法征管、应收尽收，确保完成财政收入预算。三是积极向上争取资金。密切关注国家政策导向，充分发挥省财政直管县的优势，加大与省州财政的协调沟通和对接汇报力度，努力争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制转移支付和政府债券转贷资金的倾斜。四是有效统筹盘活存量资金。严格落实各项政策措施，切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，对结转两年及两年以上资金全部收回财政统筹使用，增加县级可用财力。

（二）强化支出管理，重点突出民生保障

充分发挥公共财政职能作用，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，着力优化财政支出结构，优先保障和满足全县重要工作部署，有保有压，有促有控，做到统筹兼顾，重点支出得到较好保障。截至11月底，全县民生支出达到119852万元，占公共预算支出的71.23%。其中：教育资金21675万元，主要用于学生助学金、免学杂费、学前教育幼儿免保教费、薄弱学校基本办学条件改善、义务教育均衡发展及学生营养改善等领域；社会保障和就业资金11489万元，主要用于困难群众基本生活救助、城乡居民基本养老保险、优抚抚恤及就业等方面；医疗卫生资金6381万元，主要用于医疗服务能力提升、城乡医疗、计划生育事业等方面；节能环保资金9125万元，主要用于生态保护、农村环境整治等支出；城乡社区事务资金5878万元，主要用于市政设施维护、城乡道路及排水工程等项目建设领域；农林水事务资金47104万元，主要用于农业农村及脱贫攻坚、生态保护、水利发展、防汛、农业保险等重点项目；其他民生支出18200万元，主要用于文化建设、保障性安居工程、棚户区改造等方面。确保国家惠民政策落到实处，在学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，持续提升人民群众幸福指数。

（三）强化债务管理，筑牢安全底线

严格按照中央、省、州政府性债务相关政策要求，积极防范债务风险，打好防范化解债务风险攻坚战。加强政府性债务统筹管理，消化存量债务，严控新增债务规模，通过各种渠道筹集各类资金及时足额偿还各类到期债务，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

（四）强化改革引领，提升财政管理效能

一是认真贯彻新《预算法》，继续深化部门预算改革。深入推进预决算信息公开，按照时限要求公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费信息。二是推进绩效管理，推动绩效管理与预算编制的有机结合。强化扶贫资金绩效管理，制定扶贫资金绩效管理指标体系。三是全面加强国有资产监督管理。以重点抽查的方式对全县30个行政事业单位的2019年度财务、国有资产、政府采购等方面进行了检查，检查发现的问题要求及时整改，基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。四是积极推进国库集中支付改革，继续扩大国库集中直接支付的范围，不断优化资金拨付流程，加强财政资金监督管理，提高了资金使用效益。五是建立健全政府采购制度，降低公开招标限额标准，扩大政府采购范围，完善政府采购的监管机制，进一步提高政府采购的服务质量和水平。截至10月底，全县累计完成政府采购金额7623万元,其中：州县两级公开招标完成采购金额5912万元，完成自行采购及协议供货1711万元。六是加强存量资金管理，强化落实财政结余结转资金定期清理制度，提高财政资金使用效益。截至目前，共收回财政存量资金2302万元，主要用于民生及经济社会发展急需资金支持的领域。七是扎实推进会计管理工作。举办5次全县财务人员培训，提高了从业人员业务能力和水平。

（五）强化资金监管，管好用好财政资金

一是着力推进财政监督的常态化、制度化，通过扎实高效的财政监督，确保财经纪律切实得到遵守，确保财政资金安全和财政资金绩效。二是进一步完善监督体系，构建多部门联动、全方位、全覆盖、全程跟踪的监督工作机制，强化事前防范、事中控制、事后监督，切实提高监督实效。三是进一步完善内控制度体系，实施监督检查，加强会计信息质量检查，保证财政资金安全运行。四是强化对各预算单位执行财经纪律情况的监督检查。五是继续推进财政信息公开。不断扩大财政总预（决）算、部门预（决）算、“三公”经费预（决）算公开范围，细化公开内容，主动接受社会监督。

(六)强化队伍建设，提高财政服务能力

落实全面从严治党，严格按照“一岗双责”的要求，压实党风廉政建设主体责任，准确把握新时代财政改革发展新要求，坚持发展的高质量和较快的发展速度并重，按照外塑形象、内强素质的要求，不断提高财政干部的政治素质和业务水平，着力提高财政部门的履职能力，切实履行好当家理财职责。

各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务，但在财政运行中还存在一些不容忽视的问题：一是收入方面。地方一般公共预算收入总量偏少且收入质量有待提高；二是支出方面。近年来“保工资、保运转、保民生”压力十分巨大，支出刚性缺口短期内难以扭转，财政收支矛盾突出；三是财政管理方面，财政法治思维和法治观念需要进一步提高，打造“法治财政、阳光财政、绩效财政”还需要久久为功。针对这些问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

按照《预算法》和预算编制政策要求，结合我县实际情况，我县2020年财政预算编制的总原则是：“保工资、保运转、保民生、保稳定”为首要任务，区分轻重缓急，量入为出，量力而行，落实省、州、县重点项目支出。指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，准确把握财政经济运行形势，规范财税收入征管，增强地方财政实力，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全力保障经济社会发展需求。

（一）2020年县级一般公共预算收支情况

1.2020年县级一般公共预算收入情况

根据现行财政体制和相关政策以及省提前下达转移支付情况， 2020年全县大口径财政收入初步预算15321万元，比上年预计完成数15028万元增收293万元，增幅1.95%。县级一般公共预算收入初步安排7753万元，比上年预计完成数7562万元增收191万元，增幅2.5%。

分级次收入初步安排为：上划中央级收入预算5763万元，比上年预计完成数5583万元增收180万元，增幅3.22%；上划省级收入预算1805万元，比上年预计完成数1883万元短收78万元，减幅4.14%；县级公共财政收入预算7753万元，比上年预计完成数7562万元增收191万元，增幅2.5%。

分部门收入初步安排为：税务部门收入预算13051万元，比上年预计完成数12702万元增收349万元，增幅2.74%；财政部门收入预算2270万元，比上年预计完成数2326万元短收56万元，减幅2.41%。

2020年我县一般公共预算总收入初步安排64508万元，其中：地方一般公共预算收入7753万元，返还性收入1840万元，一般性转移支付收入48421万元（其中：财力性转移支付收入46008万元；既定用途一般性转移支付收入2413万元），财力性转移支付增量补助5203万元，上年结转收入1000万元，动用预算稳定调节基金291万元（一般公共预算收入超收部分调入稳定调节基金），预计县级总财力为62984万元（详见表1）。

需要说明的是：为缩小预算与决算数差距，2020年我们充分考虑历年转移支付增量和财政经济形势，继续将上级财力性转移支付可能增量收入约5203万元纳入了预算范围。

2.2020年县级一般公共预算支出汇总情况

根据全县预算单位2020年部门预算草案收支汇总情况，2020年县级预算支出总计64508万元（含上解支出1524万元），建议一般公共预算支出安排62984万元，其中：上级专项补助支出安排建议数2413万元；上年结转1000万元；本级预算支出安排建议数59571万元，包括人员经费支出建议数45788万元，公用经费支出建议数1809万元，民生保障经费建议数6500万元，专项工作经费支出建议数5474万元（详见表2）。

2020年全县一般公共预算支出按照功能分类科目为：一般公共服务支出预算16145万元；国防支出预算19万元；公共安全支出预算4065万元；教育支出预算12734万元；文化旅游体育与传媒支出预算2048万元；社会保障和就业支出预算4384万元；卫生健康支出预算5987万元；节能环保支出预算2774万元；城乡社区事务支出预算1117万元；农林水事务支出预算7132万元；交通运输支出预算874万元；商业服务业等支出预算83万元；金融支出预算19万元；自然资源海洋气象等支出预算614万元；灾害防治及应急管理支出预算497万元；预备费预算600万元；其他支出预算1300万元；债务付息支出预算2561万元；债务发行费用支出预算30万元。

3.2020年县级预算安排建议及平衡情况

按照《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的预算编制基本原则, 2020年县级收入总计64508万元，财力62984万元，支出总计64508万元（上解支出1524万元，一般公共预算支出62984万元），收支实现平衡（详见表3）。

（二）政府性基金预算安排情况

2020年县级政府性基金预算总收入为12610万元，其中：本级政府性基金收入12020万元；上级提前下达专项补助收入0万元；上年结转结余590万元。按照“以收定支、专款专用”的基本原则，建议2020年我县政府性基金预算支出相应安排12610万元，其中：本级政府性基金预算支出12020万元；上级提前下达专项补助资金支出0万元；上年结转结余支出590万元（详见表5）。

（三）国有资本经营预算安排情况

2020年县级国有资本经营预算收入为0万元，由于上级未提前下达国有资本经营专项补助，因此2020年我县国有资本经营预算总收入为0万元（详见表6）。

（四）社会保险基金预算安排情况

2020年县级社会保险基金本年预算收入为4039.15万元，根据社会保险基金政策规定和全县社会保险基金支出实际需求，建议安排2020年社会保险基金本年预算支出4938.88万元（详见表7）。

需要说明的是：由于工伤保险基金和失业保险基金州级统筹，县级无法确定支出数据；生育保险基金州上已合并到城镇职工基本医疗保险基金 。

（五）政府采购支出预算安排情况

按照《预算法》规定，遵循“先有预算、后有采购”的基本原则，将本级预算安排和上级部门补助等各类用于政府采购的资金均列入政府采购预算。根据部门预算草案数据汇总统计，2020年度行政事业单位政府采购总预算建议数为28340.5万元（详见表8）。

（六）政府购买服务支出预算安排情况

按照“先有预算，后有购买服务”的预算管理要求，指导各单位编制了2020年度政府购买服务预算。根据部门预算草案数据汇总统计，2020年县级政府购买服务总预算建议数为3700.32万元（详见表9）。

（七）县级“三公经费”控制数预算

按照各单位上报的“三公经费”预算数以及中央、省州对一般性支出压减的要求，建议2020年县级财政“三公经费”控制数为495万元，比2019年预算调整数（511万元）减少16万元，减幅3.13%。其中：因公出国（境）经费预算15万元，比2019年预算调整数（15万元）持平;公务接待费预算188万元，比2019年预算调整数(198万元)减少10万元,减幅5.05%;公务用车经费292万元，比2019年预算调整数(298万元) 减少6万元, 减幅2.01%（详见表10）。

四、2020年财政工作重点

2020年，我们将围绕县委、县政府的重大决策部署和上述预算安排，深化财税改革，坚持依法理财，组织财政收入，着力培植财源；牢固树立政府带头过“紧日子”思想，调整优化支出结构，重点保障民生支出；继续打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战；着力加强财政管理改革，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益；细化工作措施，充分发挥财政的保障和支撑作用，全力支持迭部经济社会高质量发展。重点做好以下工作：

（一）主动作为抓收入

优化税收营商环境，支持我县投资企业，释放经济活力，减轻纳税企业办税成本，提高办税效率，激发纳税企业的积极性；全力抓好项目建设，不断培育新的税收增长点；定期研究分析经济运行态势，制定具体财税征管工作措施，提高财政运行质量和效益；开展综合治税活动，紧盯项目税源，对重点行业和重点税源进行跟踪监控，随时掌握税源变动情况；及时采集第三方涉税信息数据，不断提升以数据治税、信息管税的精准度，堵塞财税征管漏洞，严防收入跑、冒、滴、漏，确保财政收入稳定增长。

（二）保障民生办实事

按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，注重保基本兜底线，着力提升民生保障质量。始终把人民利益放在首位，坚持尽力而为、量力而行，持续加大财政民生投入，支持实施更加积极的就业创业政策，支持教育事业健康发展，推进养老保险制度改革，继续深化卫生健康制度改革，统筹社会救助和社会福利体系建设，支持社会主义文化建设。

（三）聚焦三大攻坚战

一是稳妥处理地方债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。继续贯彻落实中央、省关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，持续打好防范化解债务风险攻坚战，健全我县债务风险防范机制和问责机制，明确政府及相关主管部门责任和权力，规范县属各部门，县管企业行为，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。二是统筹各类资金坚决打好脱贫攻坚战，深入推进大扶贫战略行动，加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升，统筹用好财政支农资金。三是坚持生态优先、绿色发展，继续加大环保资金投入，持续发力打好污染防治攻坚战，为生态保护和人与自然和谐发展提供坚强保障。

（四）全面规范促改革

以“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”为目标，站在更高起点上加快现代财政制度建设，进一步增强财政体制机制活力和可持续性，深化各项财税改革。一是加强资金统筹，盘活存量资金。继续加大结转结余资金和年度预算的统筹力度，项目预算安排与结转资金规模挂钩，切实解决财政资金“晒太阳”的问题。二是全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效管理范围覆盖所有财政资金，加快实现预算和绩效管理一体化，加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,绩效目标与预算批复同步下达,将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，并将评价结果反馈项目主管预算部门，对评价过程中发现的问题督促并整改。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告和重点绩效评价报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。三是深化预算编制改革，继续实施零基预算管理，坚持先预算后支出，年度预算执行中，严格执行人代会批准的预算，严控预算调整和调剂事项，强化预算单位主体责任。

（五）监督检查出实效

加大财政监督检查力度，积极推进财政日常管理与专项监督的有机融合，发挥财经纪律“高压线”作用，提高专项检查实效，横向对部门，纵向对资金，规范财政资金使用方向，纠正财政资金运行偏差。以法治财政建设为抓手，将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终，严格行政执法程序，完善财政行政执法责任制，不断规范财政执法行为，促进全县财政系统依法行政依法理财水平再上新台阶。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照县委的战略部署，在县人大和县政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为迭部发展做出新的更大贡献！

附件：表1 2020年县级一般公共预算总收入预算明细表（草案）；

表2 2020年县级一般公共预算支出明细表（草案）；

表3 2020年县级一般公共预算收支平衡表；

表4 2020年县级一般公共预算政府经济分类支出预算表；

表5 2020年度县级政府性基金收支预算表（草案)；

表6 2020年度县级国有资本经营收支预算表（草案）；

表7 2020年度县级社会保险基金收支预算表（草案）；

表8 2020年度县级政府采购预算汇总表（草案）；

表9 2020年度县级政府购买服务项目预算汇总表（草案）；

表10 2020年度县级财政“三公经费”控制数预算表（草案）；

迭部县2020年县级财政预算公开表.xls