政协迭部县委员会办公室关于2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项

（二）机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会设七个内设机构，均为正科级建制。迭部县政协核定行政编制10人，工勤编制2人，事业编制6人，年末实有在职人员39人，退休18人，遗属5人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计588.28万元，支出总计588.23万元。与2017年决算数相比，收入减少55.02万元，减少8.55%，支出减少74.97万元，减少11.3%。主要原因是人员工资减少。

本部门2018年度收入合计588.28万元，其中：财政拨款收入588.28万元，占100%。

本部门2018年度支出合计588.23万元，其中：基本支出588.23万元，占100%，主要原因是人员工资减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入588.28万元，较上年决算数减少55.02万元，减少8.55%。主要原因是人员工资减少。较年初预算数减少171.76万元，减少22.6%。主要原因是压缩经费。

本部门2018年度财政拨款支出588.23万元，较上年决算数减少74.96万元，减少11.3%。主要原因是人员工资减少。较年初预算数171.81万元，减少22.61%。主要原因是压缩经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出555.2万元，占总支出94.38%，较年初预算数减少61.55万元，主要原因是压缩经费。社会保障和就业支出33.03万元，占总支出5.62%，较年初预算数减少113.26万元，主要原因是退休政策变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出588.23万元。其中：人员经费474.23万元， 较上年减少77.79万元，主要原因是人员工资减少 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金，退休费，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。公用经费114万元，较上年增加2.82万元，主要原因是百年实录经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费）、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公费用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计23.83万元，较年初预算数减少0.93万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费21.33万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.47万元，主要原因是压缩三公经费， 较上年支出数减少0.78万元，主要原因是压缩三公经费。

公务接待费2.5万元，主要用于接待国内其他省、市政协到我县调研考察工作，费用支出较年初预算数未增加，主要原因是公务接待量大，较上年支出数减少0.15万元，主要原因是公务接待数量有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度公务车保有量为5辆；国内公务接待10批次，250人。2018年度本部门人均接待费100元，车均维护费4.27万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出114万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出费等。机关运行经费较2017年增加2.82万元，增长2.54%，主要原因是百年实录经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政协办2018部门决算公开表.XLS