一、部门基本情况

（一）职能职责

腊子口战役纪念馆2005年批准成立，为县级全额事业单位，隶属于县人民政府。主要职责为：

1、全面管理和保护腊子口战役等有关的重点文物；

2、收集有关腊子口战役的文物和资料；

3、专门负责日常管护、来人来访接待和讲解工作；

4、完成全国爱国主义教育示范基地建设，搞好爱国主义宣传教育工作；

5、完成县委、县政府和上级有关单位交办的其它工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责任务， 腊子口战役纪念馆核定事业编制16名,核定县级领导职数2名，其中：馆长1名（正县级），副馆长1名（副县级）。科级职数4名（其中：办公室主任、副主任各1名，史料征集研究室主任1名，安全保卫科科长1名），工作人员10名。目前，纪念馆有正式编制的在职工作人员有12人，正科3人，副科1人，工作人员8人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计501.7万元，支出总计443.62万元。与2017年决算数相比，收入增加112.61万元，增长28.94%，支出增加35.03万元，增长8.57%。主要原因是主要原因是2018年陈列布展改造提升项目款部分及5D影片制作费拨付到账及支出。

本部门2018年度收入合计501.7万元，其中：财政拨款收入501.7万元，占100%；。

本部门2018年度支出合计443.62万元，其中：基本支出110.87万元，占24.99%； 项目支出332.75万元，占75.01%。

本部门2018年度年末结转和结余59.35万元，较上年增加58.08万元，主要原因是陈列布展改造提升项目款部分已支付未提供发票挂账于预付账款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入501.7万元，较上年决算数增加112.61万元，增长28.94%。主要原因是2018年陈列布展改造提升项目款部分及5D影片制作费拨付到账及支出。较年初预算数增加403.2万元，增长409.34%。主要原因是本单位专项经费免费开放补助资金未列入县级财政拨款预算，由博物馆转移支付上级部门安排的专项业务经费。

本部门2018年度财政拨款支出443.62万元，较上年决算数增加35.03万元，增长8.57%。主要原因是主要原因是2018年陈列布展改造提升项目款部分及5D影片制作费拨付到账及支出。较年初预算数增加343.85万元，增长344.64%。主要原因是本单位专项经费免费开放补助资金未列入县级财政拨款预算，由博物馆转移支付上级部门安排的专项业务经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出443.62万元，占100%，较年初预算数增加343.85万元，主要原因是本单位专项经费免费开放补助资金未列入县级财政拨款预算，由博物馆转移支付上级部门安排的专项业务经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出110.87万元。其中：人员经费109.6万元， 较上年增加11.51万元，主要原因是主要原因是单位人员减少及本年奖金及绩效等列入下一年决算中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费1.27万元，较上年减少51.23万元，主要原因是这部分资金属于上年专项结余资金，2018年陈列布展改造提升项目款部分及5D影片制作费拨付到账及支出。公用经费用途主要包括办公费，本年度未拨付公用经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费支出。

无公务车购置费支出。

无公务车运行维护费支出。

无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无因公出国（境）无公务用车购置，无公务车保有量；无国内公务接待。

2018年度本部门无接待费支出，无车购置费支出，无车维护费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无车辆， 无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额35.38万元，其中：政府采购货物支出28.61万元、政府采购服务支出6.77万元。主要用于采购办公设备及办公家具。

（四）预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

腊子口战役纪念馆2018甘肃省部门决算公开表.XLS