一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2、 负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3、做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

5、负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6、负责贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会和省委藏区工作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位，督促检查落实各项工作开展情况。

7、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共迭部县委统一战线工作部属正科级建制行政部门，下设办公室、党外干部办公室、民族宗教办公室、藏区工作办公室、寺院法制宣传教育办公室、藏区工作办公室6个内设机构均为股级建制。核定人员编制为25名。其中:行政编制14名，事业编制10名，工勤编制1名。核定领导职数5名，其中：部长1名，副部长2名（其中：1名兼任工商联副主席，为正科级），工商联秘书长1名（副科级），藏台办主任1名（副科级）。2018年初在职职工23人，其中副县级1人，正科级2人，主任科员3人，副科级2人，其他15人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计411.53万元，支出总计411.53万元。与2017年决算数相比，收入增加94.95万元，增长29.99%，支出增加94.95万元，增长29.99%。主要原因是少数民族发展资金延期拨付。

本部门2018年度收入合计411.53万元，其中：财政拨款收入411.53万元，占100%。

本部门2018年度支出合计411.53万元，其中：基本支出242.53万元，占58.93%；项目支出169万元，占41.07%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入411.53万元，较上年决算数增加94.95万元，增长29.99%。主要原因是2017年少数民族发展资金延期拨付。较年初预算数增加150.8万元，增长57.84%。主要原因是本年度增加2017年少数民族发展专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出411.53万元，较上年决算数增加94.95万元，增长29.99%。主要原因是2017年少数民族发展资金延期拨付。较年初预算数增加150.8万元，增长57.84%。主要原因是2017年少数民族发展专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出410.59万元，占99.77%，较年初预算数增加149.86万元，主要原因是创建民族团结工作经费；社会保障与就业支出0.94万元，占0.23%，较年初预算数增加0.94万元，主要原因是人员退休。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出242.53万元。其中：人员经费207.98万元，较上年减少13.29万元，主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、个人和家庭补助、生活补助。公用经费34.55万元，较上年增加10.25万元，主要原因是创建工作经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费公务招待、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.75万元，较年初预算数无变化。较上年支出数减少0.35万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无变化。

公务接待费0.75万元，主要用于接待省州统战部门调研工作，费用支出较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次，52人，其中：国内外事接待3批次，52人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费144.23元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出34.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、广告宣传、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加10.25万元，增加42.16%，主要原因是工资增资。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县委统战部2018部门决算公开表.XLS