目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题。

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务。

（四）负责采访制作播出迭部县自办节目及县委县政府交办的专题节目；负责网站及“两微一端”等相关互联网平台内容的采编、制作、审核、发布及新闻、专题、栏目的节目制播和资料。

（五）负责广播电视、网络视听、新媒体等行业人才队伍建设和教育培训工作，建设高素质融媒体队伍,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导力和服务性。

（六）负责加强与中央、省、州及其他广播电视媒体的联系与合作；负责做好广播电视节目的宣传和交流工作；负责做好央视移动网、“新甘肃云”等中央、省、州主流新媒体的入驻、链接、信息发布、技术对接、平台维护等工作。

（七）负责组织实施全县广播电视类制播相关工程项目建设；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（八）负责搭建政府与网民交流、沟通的平台，使网络空间成为激发正能量的坚强阵地和推进“互联网+”的共享平台。

（九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门设5个内设机构：综合室、指挥中心、新媒体工作室、采编室和技术保障室，均为股级建制。单位现有编制20名，本年年末实有人数24人。其中：正科级1人，副科级1人；专业技术岗位13人，事业管理岗位11人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为375.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.14万元，增长8.41%，主要原因是人员工资上调、第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计375.54万元,其中：财政拨款收入375.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计375.54万元,其中：基本支出359.54万元,占95.74%；项目支出16.00万元,占4.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为375.54万元。与上年相比,各增加29.14万元，增长8.41%。主要原因是人员工资上调、第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员类等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为286.20万元，占财政拨款支出总额的76.21%，主要用于人员经费及第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出375.54万元,较上年决算数增加29.14万元，增长8.41%。主要原因是人员工资上调、第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出375.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出286.20万元，占76.21%；社会保障和就业支出41.95万元,占11.17%；卫生健康支出17.74万元,占4.72%；住房保障支出29.64万元,占7.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.04万元,支出决算为375.54万元,完成年初预算的97.28%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为298.02万元,支出决算为286.20万元,完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的人员变动及离岗创业人员工资停发。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.57万元,支出决算为41.95万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的人员社保基数变动。

3．卫生健康支出年初预算数为19.25万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的92.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 1住房保障支出年初预算数为31.20万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因是公积金预算测算数过大及人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出359.54万元。其中：

人员经费349.54万元,较上年决算数增加23.88万元，增长7.33%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少10.00万元，下降50.00%,主要原因是2024年调整预算增加了10万元更换藏汉《迭部新闻》片头及业务活动费，该项目完成后，即取消该笔经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、手续费、水费、劳务费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数持平，主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数持平，主要原因是无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，较上年决算数持平，主要原因是无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计16.99万元,其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 迭部县融媒体中心第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新项目立项依据充分、投入经济合理、筹资合规、预算准确，项目实施后可有效解决现有设备瓶颈，提升公共文化服务质量，带动本地文旅与文化传播发展。虽存在“绩效指标量化不足、产出指标表述不清晰”的问题，但不影响项目整体可行性。经综合评估，评估结论为 “优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新”1个项目绩效自评结果。

1.“第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新和摄录设备更新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过更新设备，圆满完成第二届青稞酒音乐节的直播任务，促进各平台的粉丝增长；二是后续县域其他重大活动（如两会报道、文旅推介）提供设备支撑，提升融媒体中心长期服务能力。

发现的主要问题及原因：

一是目标明确但不完整:总体目标涵盖设备采购、直播保障、效益提升，但未明确具体使用成本等细节；

二是指标量化不足：如“提升传播力”未拆解为“话题曝光量”、“跨平台粉丝增长量”等可衡量指标，不利于后续绩效监控。

下一步改进措施：

一是新增量化效益指标：如音乐季直播带动本地旅游消费增长值；

二是细化产出指标：将“提升传播力”调整为“直播话题总曝光量达到的次数”“各平台粉丝新增人数”等。

2.部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为93.72分。全年预算数为375.54万元,执行数为375.54万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是顺利完成了全年融媒产品的编发任务，新媒体的传播力、影响力、引导力不断增强；二是通过“爱迭部”APP、“微观迭部”公众号、“迭部声音”微博、“迭部融媒”抖音号和今日头条、学习强国等平台为全县的工作营造了良好的舆论氛围。

发现的主要问题及原因：一是自评体系不完善，部门自评指标多沿用通用标准，缺乏对部门核心职能和业务特色的针对性设计，导致评价结果难以真实反映部门工作价值；二是缺乏对自评结果的跟踪与反馈，未建立定期复盘机制，导致同类问题重复出现，无法形成“评估-改进-提升”的闭环管理。

下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是强化业务素质和管理水平，及时与财政相关部门衔接沟通，切实做到项目实施开展有序、目标绩效明确、设置合理规范、保障及时充分、效益明显提高。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度各项支出能够按照财务要求，严格规范资金支出使用。运行流畅、合理有效，为宣传工作顺利完成提供了有力的制度支持。

（以上内容详见附件2、3、4）

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.迭部县融媒体中心2025年度部门决算公开表

2.2025年度迭部县融媒体中心整体支出绩效自评报告

3.迭部县2025年融媒体中心整体绩效支出自评表

4.迭部县融媒体中心-第二届扎尕那青稞酒音乐节直播设备更新盒摄录设备更新项目绩效自评表

迭部县融媒体中心

2026年9月4日