目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和执行国家的移民法律法规及省州县关于白龙江引水工程移民工作的政策，拟订有关具体政策措施并组织实施;负责做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定;综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题;负责移民信访工作。

(二)负责指导、协调、组织、实施全县白龙江引水工程移民工作;牵头协调相关职能部门加强对白龙江引水工程库区和影响区的综合管理、监督检查工作;负责确定库区管理工作的目标、责任、任务和计划。

(三)负责全县白龙江引水工程移民安置规划的编制和上报，按照批准的移民安置规划和上级要求，分解、落实、完成移民安置工作。

(四)负责移民的综合管理工作;负责编报移民安置实施项目及资金使用年度计划，组织项目实施和监督管理;按照批准的移民安置规划设计，依法管理使用资金;负责对移民工程资金的使用情况进行监督检查;负责移民工程项目、后期扶持项目安全生产及监督管理工作。

二、机构设置

县移民工作局编制5名。领导职数2名。其中：局长1名，副局长1名（其中局长为正科，1名副局长为副科级）

第二部分  2025年度部门决算表

2025年部门决算表详见附件1

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为86.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.01万元，下降12.21%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计86.37万元,其中：财政拨款收入86.37万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计86.37万元,其中：基本支出86.37万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为86.37万元。与上年相比,各减少12.01万元，下降12.21%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，迭部县移民工作局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出86.37万元,较上年决算数减少12.01万元，下降12.21%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出86.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.03万元,占78.77%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出7.10万元,占8.22%；卫生健康支出4.20万元,占4.86%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出7.04万元,占8.15%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.41万元,支出决算为86.37万元,完成年初预算的102.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为65.03万元,支出决算为68.03万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，各类保险增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.07万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的87.94%。

9．卫生健康支出年初预算数为4.33万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的97.03%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为6.98万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出86.37万元。其中：

人员经费81.37万元,较上年决算数减少3.01万元，下降3.57%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、生活补助。

公用经费5.00万元,与上年度持平。公用经费5万元用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出5.00万元，其中差旅费0.46万元、印刷费1.39元、邮电费0.24万元、办公室修缮费1.21万元、办公经费1.13万元、信息服务费0.46万元、设备购置费0.11万元，经费主要保障单位日常办公运转，支出管理规范，用于维持机关正常履职。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.32万元,其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元.

二、绩效自评结果

2025年迭部县移民工作局部门整体支出全年预算86.37万元，实际执行86.37万元，预算执行率100%，资金全部用于单位基本运转，包含人员经费、公用经费，无项目支出。资金拨付、使用流程规范，专款专用，财务内控制度执行有效。对照绩效指标体系自评，基本运行、重点履职、部门综合效益、可持续发展能力四大类指标总体完成较好。因评价指标体系为通用模板，部分三级指标和移民部门业务关联性不强，存在少量扣分，自评得分96.86分，绩效等级为优。

存在不足：现有绩效指标通用性较强，贴合移民专项业务的个性化指标不足，指标导向作用发挥有限。

下一步改进措施：我单位将加强绩效目标管理，充实工作人员队伍建设，积极开展工作人员业务工作能力培训，以更高效的团队协作和更专业的业务水平，切实提升工作质效。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标：2025年度我局无专项项目实施，本次重点绩效评价针对人员经费、公用经费等基本支出开展。全年预算86.37万元，实际执行86.37万元，预算执行率100%，资金主要用于职工工资福利、社保缴费及移民政策宣传、人员培训和单位日常办公运转开支，保障机构正常运行。资金管理严格遵守财经制度，会计核算、资产采购、内控管理规范，资金使用合规。足额保障人员待遇，有序保障办公需求，支撑移民政策宣传、信访维稳、矛盾调处等本职工作顺利开展。部分指标与基本支出保障的适配性不强，综合得分96.86分，等级为优。下一步将结合基本支出属性优化绩效指标，强化经费管控，持续提升资金保障效益。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.迭部县移民工作局2025年决算表

2.迭部县移民工作局2025整体绩效目标自评表

3.迭部县移民局2025年度部门整体支出绩效自评报告

迭部县移民工作局

2026年9月8日