目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将中共迭部县委党校2025年部门决算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共迭部县委党校，加挂迭部县行政学校、迭部县职业技术学校牌子，隶属中共迭部县委管理，正科级建制，实行一个机构三块牌子，作为县委直属事业单位。

（一）贯彻落实有关上级文件，学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观及职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。

（二）负责办理轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训和全县农牧民技能鉴定工作及中央电大迭部分校工作。

（三）研究贯彻国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

（四）负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置

我单位是独立核算的事业单位，由县财政全额拨款。党职校下设办公室、教务处、理论办、职教办、财务室、后勤办等6个科室，编制14人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件1）

二、收入决算表 （见附件1）

三、支出决算表 （见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表 （见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入合计为999.82万元，支出合计为963.96万元，其他收入年末结转结余为35.85万元。与上年度相比增加107.84万元,上升11.19%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计999.82万元,其中：财政拨款收入940.67万元,占94.08%；其他收入35.85万元,占3.59%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计963.96万元,其中：基本支出912.96万元,占94.71%；项目支出51万元,占5.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为940.67万元。与上年相比,各增加84.55万元,上升9.88%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出963.96万元,较上年决算数增加107.84万元,上升12.60%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出963.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.9万元,占0.30%；教育支出654.15万元,占67.86%；社会保障和就业支出140.23万元,占14.55%；卫生健康支出46.92万元,占4.87%；住房保障支出70.76万元,占7.34%；其他支出49万元,占5.08%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.86万元,支出决算为963.96万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.9万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公务员车补未纳入一般公共服务支出的年初预算。

2．教育支出年初预算数为600.64万元,支出决算为654.15万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为112.10万元,支出决算为140.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为47.22万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为68万元,支出决算为70.76万元,完成年初预算的92.2%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

6．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为49万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出912.96万元。其中：

人员经费878.77万元,较上年决算数增加51.77万元,增长6.26%,主要原因是人员工资、社会保障缴费等上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费34.19万元,较上年增加28.29。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金收入为49万元,政府性基金支出为49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。

3.外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费等的支出。机关运行经费较上年决算数减少0.9万元,下降31.03%,主要原因是公务员车补0.9万元纳入一般公共服务支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.57万元,其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金963.96万元,其中年初结转结余23.29万元，年末结转结余35.85万元，年初预算数为828.86万元，支出决算数为963.96万元，超预算数为135.10万元。主要原因是项目资金减少。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映一般公共预算项目支出等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.65分。项目全年预算数为811.99万元,执行数为856.12万元,超预算数为44.13万元，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况：

（一）使本校如期完成24年科干轮训、24年事业单位培训、24年村干培训及各种技能鉴定培训。

（二）按时完成电大学员的招生工作。发现的主要问题及原因：一是理论结合实际不够；二是全员参与度不高。下一步改进措施：一是理论结合实际，让理论教师多参加培训来提高教学质量；二是提高学员的教学参与度，加深学员理论认知。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

附件：

1.中共迭部县委党校2025年决算报表

2.中共迭部县委党校2025年绩效自评表

3.2025年度党校预算执行情况绩效自评报告

 

中共迭部县委党校

2025年9月8日