目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省、州、县委工作部署，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；协调、检查、指导全县社会工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体访及集体访；负责预测分析异常、突发性信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

（四）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（五）负责指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）负责指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制，推动党建工作与经济社会发展深度融合。

（七）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制；指导和监督村（居）民委员会的换届选举，推动基层民主政治建设，同时，加强对基层群众自治制度实施情况的指导和监督，促进基层社会和谐稳定。

（八）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，推动志愿服务活动规范化、常态化开展；指导和推动社会工作人才队伍建设，提升社会工作专业化、职业化水平。

（九）完成县委、县政府和州委社会工作部、州信访局交办的其他任务。

二、机构设置

中共县委社会工作部机关行政编制8名（公务员）。其中：设部长1名（正科级，兼任县委“两新”工委书记、县信访局局长）、副部长2名（副科级）；信访督查专员1名（副科级）；三级主任科员2名；四级主任科员2名。

下设迭部县社会工作服务中心（简称县社会工作服务中心），副科级事业单位，公益一类。事业编制5名。其中：设主任1名（副科长级）；八级职员2名；管理九级2名；基层项目人员7名，退休1名。

第二部分  2025年度部门决算表

2025年度部门决算表详见附件1

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为314.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加185.48万元，增长143.53%，主要原因是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计284.31万元,其中：财政拨款收入284.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计284.31万元,其中：基本支出284.31万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为284.31万元。与上年相比,各增加186.08万元，增长189.44%。主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出284.31万元,较上年决算数增加186.08万元，增长189.44%。主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出284.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.64万元,占77.61%；社会保障和就业支出24.69万元,占8.68%；卫生健康支出13.97万元,占4.91%；住房保障支出25.01万元,占8.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.38万元,支出决算为284.31万元,完成年初预算的139.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为157.40万元,支出决算为220.64万元,完成年初预算的140.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。2．社会保障和就业支出年初预算数为19.98万元,支出决算为24.69万元,完成年初预算的123.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。3．卫生健康支出年初预算数为9.95万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的140.38%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。4．住房保障支出年初预算数为17.05万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的146.72%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出284.31万元。其中：

人员经费268.51万元,较上年决算数增加189.98万元，增长241.93%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资103.28万元、津贴补贴70.52万元、奖金27.14万元、绩效工资0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9万元、职工基本医疗保险缴费9.30万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金25.01元、对个人和家庭的补助4.45万元、退休费0.72元、生活补助3.73万元。

公用经费15.80万元,较上年决算数减少3.90万元，下降19.80%,主要原因是单位公用经费减少。公用经费用途主要包：办公费7.59万元、印刷费0.19万元、邮电费0.52万元、差旅费1.20万元、其他交通费用6.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元。严格落实厉行节约、过紧日子要求，本年度未产生公务接待支出，因此决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是均无公务接待费用发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出15.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.59万元、印刷费0.19万元、邮电费0.52万元、差旅费1.20万元、其他交通费用6.30万元。经济科目为2013901。

机关运行经费较上年决算数减少3.90万元，下降19.80%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.84万元,其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2025年度，我部门无纳入绩效项目管理的决算项目。对照年度设定绩效目标开展部门整体支出绩效自评，自评得分为95.78分，评价等级为优。本年度预算执行率较高，各项工作任务全部落实完成，有效推动基层治理、矛盾调处、志愿服务等重点工作提质增效，较好实现年度履职目标，财政资金使用效益得到有效发挥。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共迭部县委社会工作部2025年度决算公开表

2.中共迭部县委社会工作部2025年度部门整体支出绩效自评表

3.中共迭部县委社会工作部2025年度部门整体支出绩效自评报告

中共迭部县委社会工作部

2026年9月7日