目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、州委、县委关于党史、史志工作的方针政策、决策和指示，负责制订全县党史县志工作规划、年度计划和编纂方案并组织实施；发挥史志工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务，组织、指导、督促和检查地方志工作。

（二）收集、研究、考证、论述和编写全县解放前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料，并提供参考。负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史。

（三）充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作。

（四）完成和上报上级党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文和考证材料等。

（五）组织《迭部县志》《迭部年鉴》以及地情丛书的编纂、出版、发行工作。

（六）指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案。

（七）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，推动地方志理论研究，宣传推广地方志成果。

（八）组织全县地方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；组织开发利用地方志资源。

（九）承办迭部县党史县志编纂委员会的日常工作。

（十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

迭部县党史县志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位。事业编制8人，在职职工8人，其中三级调研员1人，二级主任科员1人，副科1人，三级主任科员2人，管理人员3人。退休为5人。

（三）直属事业单位。

无直属事业单位。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件G01）

二、收入决算表（详见附件G02）

三、支出决算表(详见附件G03）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件G04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件G05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件G06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为172.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.87万元，增长7.37%，主要原因是支付《迭部年鉴》出版印刷费26.20万元及人员工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计169.92万元,其中：财政拨款收入169.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计169.92万元,其中：基本支出143.72万元,占84.58%；项目支出26.20万元,占15.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为169.92万元。与上年相比,各增加13.77万元，增长8.82%。主要原因是支付《迭部年鉴》出版印刷费26.20万元及人员工资福利支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，迭部县县党史县志编纂办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障党史资料征集、地方志编纂、年鉴编撰、史志宣传等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

史志编纂业务方面的支出规模较大，主要是：行政运行《迭部年鉴》出版印刷费26.20万元，2025年度决算数为169.92万元，占财政拨款支出总额的15.41%，主要用于地方综合年鉴编纂出版印刷等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.92万元,较上年决算数增加13.77万元，增长8.82%。主要原因是支付《迭部年鉴》出版印刷费26.20万元及人员工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.93万元,占77.64%；社会保障和就业支出18.41万元,占10.84%；卫生健康支出7.69万元,占4.52%；住房保障支出11.89万元,占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.11万元,支出决算为169.92万元,完成年初预算的114.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为108.93万元,支出决算为131.93万元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.80万元,支出决算为18.41万元,完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因是调整缴存基数。

3．卫生健康支出年初预算数为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴存基数。

4．住房保障支出年初预算数为11.70万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出143.72万元。其中：

人员经费136.52万元,较上年决算数增加5.37万元，增长4.10%,主要原因是人员工资福利支出增长。人员经费用途主要包括基本工资33.64万元、津贴补贴48.25万元、奖金15.73万元、绩效工资0.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元，职工基本医疗保险缴费4.57万元，公务员医疗补助缴费3.02万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金11.89万元，退休费7.02万元。

公用经费7.20万元,较上年决算数减少17.80万元，下降71.20%,主要原因是：办公经费3万元，其他交通费用4.2万元，共计7.2万元。公用经费用途主要包括办公费1.19898万元，印刷费0.032751万元，邮电费0.525543万元，差旅费1.242726万元，其他交通费用4.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出7.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.19898万元，印刷费0.032751万元，邮电费0.525543万元，差旅费1.242726万元，其他交通费用4.2万元。机关运行经费较上年决算数减少17.80万元，下降71.20%,主要原因是落实过紧日子要求，从严压减一般性办公支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未产生会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计27.15万元,其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金26.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本年度对重点项目开展部门重点评价。从整体绩效自评情况来看，部门在资金投入、财务管理、采购管理等方面执行规范，为部门党史编纂等工作的开展提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映《迭部年鉴》出版印刷费1个项目绩效自评结果。

《迭部年鉴》出版印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.2万元,执行数为26.2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本管控达标，项目严格按照年度预算执行，项目总成本控制在预算范围内，资金使用规范高效；二是产出任务全部完成，按期完成《迭部年鉴》编纂、出版印刷工作，实际印刷1340册，出版印刷质量达标率98%、内容准确率95%，于当年12月完成出版，按计划完成发行与分发，全面反映迭部县政治、经济、社会发展全貌；三是社会效益成效良好，有效提升迭部县地方文化影响力，为地方决策提供参考价值，读者满意度达90%。

发现的主要问题及原因：一是年鉴稿件征集、组稿周期较长，部分供稿单位报送资料时效性有待提升；二是年鉴宣传推广渠道较为单一，年鉴成果的普及利用程度仍有提升空间。

下一步改进措施：一是提前谋划组稿工作，健全供稿沟通机制，压实各供稿单位责任，缩短稿件收集整理周期；二是拓宽年鉴成果推广渠道，结合新媒体方式加大年鉴宣传，充分挖掘年鉴史料价值，进一步发挥资政育人作用。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效自评分为97.23分，自评结果为“优秀”等次。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.迭部县党史县志编纂委员会办公室2025年度决算公开表

2.迭部县党史县志编纂委员会办公室2025年度部门整体支出绩效自评表

3.迭部县党史县志编纂委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表

4.迭部县党史县志编纂委员会办公室2025年度预算执行情况绩效自评报告

迭部县党史县志编纂委员会办公室

2026年9月7日