第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设，突出加强对各领域的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策、加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作。

（四）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和省州县委关于公务员管理的政策、法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）贯彻有关老干部工作的方针、政策，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

二、机构设置

（一）机关内设机构。内设机构6个，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才和教育培训股、老干部股。

县委组织部机关行政编制17名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长2名（其中分管日常工作的副部长1名，正科长级，兼任县委直属机关工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长，另1名副部长为副科长级）；纪工委书记1名（副科长级）。另设副部长2名，分别由县委编办主任、县人社局局长兼任。

（二）参照公务员法管理单位。参照公务员法管理单位1个，县委人才工作中心。

（三）直属事业单位。直属事业单位 2个，包括：党代表联络办、县远程办。

第二部分  2025年度部门决算表

2025年度部门决算表详见附件1

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3051.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少581.60万元，下降16.01%，主要原因是2024安排了红色村组织振兴建设这类农村综合改革项目，2025年无该类项目实施所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3006.39万元,其中：财政拨款收入2892.52万元,占96.21%；其他收入113.87万元,占3.79%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3051.29万元,其中：基本支出640.06万元,占20.98%；项目支出2411.23万元,占79.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2921.67万元。与上年相比,各减少620.59万元，下降17.52%。主要原因是2024安排了红色村组织振兴建设这类农村综合改革项目，2025年无该类项目实施所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共迭部县委组织部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机关日常运转、基层组织建设、农村综合改革等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是：农村综合改革项目，2025年度决算数为1943.24万元，占财政拨款支出总额的66.51%，主要用于落实2025年度村组干部及村务监督度委员会主任基本报酬；补发2017-2019年村组干部报酬；落实2026年村级办公经费等，进一步健全村级组织常态化保障机制，激发基层干部干事创业积极性。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2921.67万元,较上年决算数减少591.43万元，下降16.84%。主要原因是2024安排了红色村组织振兴建设这类农村综合改革项目，2025年无该类项目实施所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2921.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.92万元,占20.05%；社会保障和就业支出97.79万元,占3.35%；卫生健康支出28.34万元,占0.97%；农林水支出1948.15万元,占66.68%；住房保障支出45.40万元,占1.55%；其他支出216.08万元,占7.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2023.43万元,支出决算为2921.67万元,完成年初预算的144.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为576.50万元,支出决算为585.92万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中追加安排组织事务相关人员及工作经费，保障干部管理、基层党建等重点工作落地实施。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交相关工作职责，未安排该类支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未将该类支出纳入预算内。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于公共安全领域主责单位，未安排该类支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于教育领域主责单位，未安排该类支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于科学技术领域主责单位，未安排该类支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于文化旅游体育与传媒相关工作的主责单位，未安排该类支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为82.97万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的117.86%,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生人员调整变动，相应养老保险、职业年金等社会保障缴费随之增加。

9．卫生健康支出年初预算数为27.23万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是受人员调整影响，干部职工医疗保险缴费相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于节能环保领域主责单位，未安排该类支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于城乡社区服务领域主责单位，未安排该类支出。

12．农林水支出年初预算数为1294.50万元,支出决算为1948.15万元,完成年初预算的150.49%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加资金，用于补发2017-2019年村组干部报酬。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于交通运输领域主责单位，未安排该类支出

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于资源勘查工业信息等领域主责单位，未安排该类支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于商业服务领域主责单位，未安排该类支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于金融支出领域主责单位，未安排该类支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等相关工作，未安排该类支出。

18．住房保障支出年初预算数为42.23万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的107.50%,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生人员调整变动，住房保障缴费也随之增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于粮油物资储备领域主责单位，未安排该类支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属灾害防治及应急管理领域主责单位，未安排该类支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为216.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加资金安排落实2023年、2024年体检费。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有债务，未安排该类支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有债务，未安排该类支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不属于抗疫特别国债资金保障领域主责单位，未安排该类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出624.31万元。其中：

人员经费571.98万元,较上年决算数增加86.18万元，增长17.74%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括在职及退休干部基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费52.34万元,较上年决算数减少14.90万元，下降22.16%,主要原因是2024年列支数字化经费、信息化建设项目等专项经费，2025年没有该类支出、公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位无公务接待任务，未发生“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年也无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年也无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年也无公务用车运行维护费)。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位无公务接待任务，未发生“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务接待任务

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出52.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少14.90万元，下降22.16%,主要原因是2024年列支数字化经费、信息化建设项目等专项经费，2025年没有该类支出等。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度会议安排规模、场次与上年基本相当，从严落实会议经费管理规定、会议费支出规模保持稳定。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少49.69万元，下降100.00%,主要原因是本年度公用经费未产生培训费，培训费按项目支出列支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计116.93万元,其中：政府采购货物支出46.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1289.5万元,占一般公共预算项目支出总额的56.13%。组织对2025年度村级办公经费等30项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2197.65元,从评价情况来看，基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

（二）绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年村级办公经费费等30个项目绩效自评结果。

1.“2025年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付村级办公经费，保障各村日常办公、党建活动运转资金需求；二是规范村级经费使用监管，督促各村严格按规定范围列支办公相关支出，资金使用合规。三是通过经费足额保障，夯实基层治理基础，保障村级党组织各项工作有序落地开展。发现的主要问题及原因是：各别指标设置不够科学合理，部分指标量化程度不足，主要原因是前期编制绩效目标时结合村级工作实际研判不够充分。下一步更改措施：一是后续编制绩效目标时紧密结合村级实际，科学设置可量化、可考核的绩效指标；二是加强绩效编制事前审核，持续提升项目绩效管理质量。

2.“2025年村组干部及村务监督委员会主任基本报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为908.5万元,执行数为907.4万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额落实村组干部及村务监督委员会主任基本报酬发放，保障相关人员待遇按时兑付；二是严格执行报酬发放相关政策标准，规范发放流程，充分调动村组干部履职积极性，夯实基层队伍保障。发现的主要问题及原因：一是少量人员动态调整存在时间差，造成年度预算资金存在少量结余；二是绩效指标精细化程度仍有提升空间，部分效益指标可进一步细化量化。下一步改进措施：持续优化绩效指标设置，结合村组干部待遇保障工作实际完善指标体系，不断提升绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

见附件4（2025年部门预算项目支出自评表）

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：

1.中共迭部县委组织部2025年决算表

2.2025年度组织部预算执行情况绩效自评报告

3.2025年组织部整体支出绩效自评表

4.2025年组织部项目支出自评表

 

 

 

中共迭部县委组织部

2026年9月2日