目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订国家自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和县政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等的相关工作。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

（8）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）贯彻落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。

（14）根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

（15）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（16）负责行业内安全生产职责。落实防灾减灾、安全生产相关任务要求。组织编制矿山安全生产等规划并指导实施，指导开展矿山安全设施建设等工作。组织指导矿山安全生产宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（17）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（18）完成县委、县政府、州自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

1.迭部县自然资源局下属8个事业单位（不动产登记事务中心、自然资源调查中心、土地储备中心、地质环境监测站、电尕国土资源中心所、卡坝国土资源中心所、旺藏国土资源中心所、洛大国土资源中心所），内设党政综合办公室（行政审批股）、自然资源监督管理股（耕地保护监督管理股）、国土空间规划监督管理股、地质矿产监督管理股。

2.迭部县自然资源局核定行政编制8名，事业编制21名。实有在职干部45人，退休15人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4552.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少2216.98万元，下降32.75%，主要原因是专项资金减少，人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4482.85万元,其中：财政拨款收入4482.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4535.31万元,其中：基本支出737.17万元,占16.25%；项目支出3798.13万元,占83.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4552.98万元。与上年相比,各减少2216.98万元，下降32.75%。主要原因是专项资金减少，人员变动，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4535.31万元,较上年决算数减少2164.52万元，下降32.31%。主要原因是专项资金减少，人员变动，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4535.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.28万元,占0.29%；社会保障和就业支出103.69万元,占2.29%；卫生健康支出38.93万元,占0.86%；节能环保支出1114.56万元,占24.58%；农林水支出211.74万元,占4.67%；自然资源海洋气象等支出733.46万元,占16.17%；住房保障支出62.04万元,占1.37%；灾害防治及应急管理支出350.62万元,占7.73%；其他支出1907.00万元,占42.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4535.31万元,支出决算为4535.31万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.69万元,支出决算为103.69万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为38.93万元,支出决算为38.93万元,完成年初预算的100.00%。

4．节能环保支出年初预算数为1114.56万元,支出决算为1114.56万元,完成年初预算的100.00%。

5．农林水支出年初预算数为211.74万元,支出决算为211.74万元,完成年初预算的100.00%。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为733.46万元,支出决算为733.46万元,完成年初预算的100.00%。

7．住房保障支出年初预算数为62.04万元,支出决算为62.04万元,完成年初预算的100.00%。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为350.62万元,支出决算为350.62万元,完成年初预算的100.00%。

9．其他支出年初预算数为1907.00万元,支出决算为1907.00万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.17万元。其中：

人员经费684.86万元,较上年决算数减少85.25万元，下降11.07%,主要原因是人员变动，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社社会保障缴费。公用经费52.32万元,较上年决算数增加34.02万元，增长185.87%,主要原因是增加专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出“三公”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行服务费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行服务费。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行服务费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出52.32万元,机关运行经费主要用于开支单位工作运行经费：办公费12.8万，印刷费0.9万，水费0.05万，电费0.65万，邮电费1万，取暖费23.04万，差旅费2.88万，培训费0.5万，其他交通费用（公务员车补）10.5万。机关运行经费较上年决算数增加34.02万元，增长185.87%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有支出会议费。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元，增长100%,主要原因是有专项业务培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是无法正常使用的执法车1辆，在机关事务局车改中未收回，待报废中。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，迭部县多儿乡白古村滑坡治理工程项目,共涉及资金700万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目建设的原则是坚持科技应用，多措并重的原则，该项目对保障当地群众生命财产安全、促进区域可持续发展意义重大。在工程推进过程中，严格落实绩效管理，确保项目高效优质完成。

二、绩效自评结果

1.迭部县多儿乡白古村受地质条件影响，滑坡隐患严重威胁当地居民生命财产安全和区域发展。为消除隐患，依据相关地质灾害防治规划及上级指示，启动白古村滑坡治理项目。通过实施工程措施，彻底消除白古村滑坡隐患，保障居民安全；改善区域地质环境，促进可持续发展。

2. 项目内容：包括18根分为I、II、III型的锚索抗滑桩工程；54m锚索肋板墙；70m护岸墙；桩后回填反压及40m排水工程；2个消力池；115m“U”型路面；54m防护栏杆 。社会效益：有效消除滑坡隐患，保障居民生命财产安全，周边居民安全感显著提升，但对区域经济带动效果短期未充分显现。生态效益：改善地质环境，减少水土流失，生态效益初步显现。可持续影响：制定初步后期维护计划，但在长期维护机制完善上存在不足。

三、部门重点绩效评价结果

1.项目决策（20分，实得18分）：项目立项紧密依据《甘肃省自然资源厅关于甘南州合作市伊合昂街道不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程等4个项目立项的批复》等文件，充分考虑了白古村滑坡的实际情况，决策依据充足，得10分。目标设定清晰明确，与当地地质灾害防治需求高度契合，且具有可衡量性与可实现性，得8分。

2. 项目过程（30分，实得26分）：资金管理方面，严格执行财务管理制度，资金使用合理合规，无截留、挪用现象，得12分。项目实施过程中，工程招标流程规范透明，施工单位与监理单位资质合格、经验丰富，工程进度、质量与安全管理措施得力，得14分。

3. 项目产出（25分，实得23分）：工程建设按计划完成了全部锚索抗滑桩、锚索肋板墙、护岸墙、排水渠、消力池、“U”型路面及防护栏杆的建设任务，得10分。工程质量经专业检测机构检测，达到国家质量验收合格标准，部分关键指标甚至优于标准要求，得10分。项目按时完工交付使用，未出现工期延误情况，得3分。

4. 项目效益（25分，实得22分）：项目成功消除了滑坡隐患，保障了周边居民和基础设施的安全，社会效益显著，得10分。改善了当地生态环境，减少水土流失，生态效益逐步显现，得8分。提高了居民生活质量和安全感，促进当地社会和谐稳定，得到居民广泛认可好评，得4分。

综合以上各项得分，迭部县白古村滑坡治理工程绩效评价总得分为89分，评价等级为“优秀”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。