目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和执行国家的移民法律法规及省州县关于白龙江引水工程移民工作的政策，拟订有关具体政策措施并组织实施;负责做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定;综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题;负责移民信访工作。

(二)负责指导、协调、组织、实施全县白龙江引水工程移民工作;牵头协调相关职能部门加强对白龙江引水工程库区和影响区的综合管理、监督检查工作;负责确定库区管理工作的目标、责任、任务和计划。

(三)负责全县白龙江引水工程移民安置规划的编制和上报，按照批准的移民安置规划和上级要求，分解、落实、完成移民安置工作。

(四)负责移民的综合管理工作;负责编报移民安置实施项目及资金使用年度计划，组织项目实施和监督管理;按照批准的移民安置规划设计，依法管理使用资金;负责对移民工程资金的使用情况进行监督检查;负责移民工程项目、后期扶持项目安全生产及监督管理工作。

(五)负责全县白龙江引水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与上报，并组织项目实施和监督管理;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作。

(六)监督检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见。

(七)负责劳务移民工作，编制规划并组织实施;负责移民培训就业、对口支援与经济合作等工作;负责组织贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织移民工作人员培训。

二、机构设置

县移民工作局编制5名。领导职数2名。其中：局长1名，副局长1名（其中局长为正科，1名副局长为副科级）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计均为983791.92元。与上年度相比收支总计各增加81770.90元，增长9.07%，主要原因是人员工资调整,各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计982779.40元,其中：财政拨款收入982779.40元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计983791.92元,其中：基本支出983791.92元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为983791.92元。与上年相比,各增加81770.90元，增长9.07%，主要原因是人员工资调整，各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983791.92元,较上年决算数增加82783.42元，增长9.19%，主要原因是人员工资调整，各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983791.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出788147.52元,占80.11%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出75608.88元,占7.69%；卫生健康支出43929.52元,占4.47%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出76106.00元,占7.74%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863800.00元,支出决算为983791.92元,完成年初预算的113.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为776700.00元,支出决算为788147.52元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，各类保险增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为75608.88元,完成年初预算的0.00。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为43929.52元,完成年初预算的0.00%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为87100.00元,支出决算为76106.00元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出983791.92元。其中：

人员经费843791.92元,较上年决算数减少7216.58元，下降0.85%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、生活补助。

公用经费40000元,较上年决算数减少10000元,减少20%。主要原因是无公务接待费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是预算数内有10000.00的公务接待费，全年未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少50000.00元，下降100.00%,主要原因是人员减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是全年未产生会议费。

本年度培训费支出4000.00元,较上年决算数增加4000.00元，增长100%,主要原因是年初预算列入4000.00元的培训费，全年未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10350.00元,其中：政府采购货物支出10350.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元.

二、绩效自评结果

我单位在2024年度无部门决算纳入绩效目标管理的项目，我单位在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果为优，2024年度绩效自评情况：根据设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为92.31分，整体部门绩效目标完成情况：一是部门管理方面，下设资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理6个二级指标，10个三级指标，指标分值20分，自评得分17分。二是履职效果，主要包括部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等四部分，下设4个三级指标，总分值60分，自评得分56.45分。三是能力建设指标，二级指标长效管理、人力资源建设、档案管理下设3个三级指标，指标分值10分，自评得分9.01分。扣分的主要原因为：本单位人员少，自身力量较薄弱，工作开展效率有待提高。下一步改进措施：我单位将加强绩效目标管理，充实工作人员队伍建设，积极开展工作人员业务工作能力培训，以更高效的团队协作和更专业的业务水平，切实提升工作质效。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标：2024年度部门整体支出绩效全年预算数为895869.99元,执行数为882779.4元,执行率98.95%，部门整体支出绩效自评最终得分为92.31分，评价结果为“优”。部门整体绩效目标完成情况：保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目。2024年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县移民工作局2024年度决算公开表

附件2：迭部县移民工作局2024年度部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县委移民工作局2024年度部门整体支出绩效自评报告