目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.行使领导全县共青团工作、全县青联和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

2.参与有关全县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

5.协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”工作。

6.会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口和管理提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事项。

二、机构设置

共青团迭部县委下设3个内设机构，均为股级建制：预防青少年违法犯罪工作办公室、志愿者指导服务中心、希望工程办公室。团县委核定事业编制7名，核定领导职数2名，其中：书记1名、副书记1名。实有人员6名（书记1名、副书记0名，干部5名）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1357104.14元。与上年度相比,收、支总计各增加179469.20元，增长15.24%，主要原因是人员工资调整、各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1357104.14元,其中：财政拨款收入968804.14元,占71.39%；其他收入388300.00元,占28.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1357104.14元,其中：基本支出968804.14元,占71.39%；项目支出388300.00元,占28.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为968804.14元。与上年相比,各减少58830.80元，下降5.72%，人员减少、各类保险减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出968804.14元,较上年决算数减少58830.80元，下降5.72%，主要原因是人员减少、各类保险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出968804.14元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789866.50元,占81.53%；；社会保障和就业支出60937.48元,占6.29%；卫生健康支出42929.16元,占4.43%；住房保障支出75071.00元,占7.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800400.00元,支出决算为968804.14元,完成年初预算的121.04%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为717200.00元,支出决算为789866.50元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为单位各项支出总预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,年中调整预算数为60937.48元，支出决算为60937.48元,完成年初预算的100%.

3.卫生健康支出年初预算数为0.00元,年中调整预算数为为42929.16元,支出决算为42929.16元，完成预算数的100%。

4.住房保障支出年初预算数为83200.00元,支出决算为75071.00元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出968804.14元。其中：

人员经费813646.14元,较上年决算数减少147996.96元，下降15.39%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括住房公积金、基本工资、津贴补贴及奖金。

公用经费155158.00元,较上年决算数增加89166.16元，增长135.12%,主要原因是年中增加其他收入。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出155158.00元,机关运行经费主要用于开支2012901行政运行。机关运行经费较上年决算数增加89166.16元，增长135.12%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少10000.00元，下降100.00%,主要原因是本年度未召开会议。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50300.00元,其中：政府采购货物支出50300.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年天津援藏资金388300元；2024年度本部门整体支出预算收入总计968804.14元。其中：人员经费813641.14元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、公务员交通补助、奖金等；公用经费5万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。2024年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看，评价结果为优。

二、结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.43分。整体部门绩效目标完成情况：一是部门管理方面，下设资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理6个二级指标，10个三级指标，指标分值20分，自评得分18.2分。二是履职效果，主要包括部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等四部分，下设8个三级指标，总分值70分，自评得分69.23分。三是能力建设指标，二级指标长效管理、人力资源建设、档案管理下设3个三级指标，指标分值10分，自评得分10分。2024年部门整体绩效目标全部完成，发现的主要问题及原因：一是各相关部门之间沟通不紧密；二是举办活动有一定的局限性。下一步改进措施：及时与相关单位沟通衔接，努力提升搞活共青团工作。2024年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度、加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：2024年度部门整体支出绩效全年预算数为800400元,执行数为1357104.14元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目；二是创建了1个关工委工作品牌，做好了“五老”建设，关注学困生，积极争取了社会各界支持，推进青少年思想道德建设，提高社会关爱青少年率。2024年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

 

第六部分 附件

附件1：共青团迭部县委2024年度决算公开表

附件2：共青团迭部县委2024年度部门整体支出绩效自评表

附件3：共青团迭部县委2024年度部门项目整体支出绩效自评表

附件4：共青团迭部县委2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件5：共青团迭部县委2024年度部门项目整体支出绩效自评报告