目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

县委宣传部作为县委意识形态方面的综合职能部门，在县委领导下，负责党的方针、政策的宣传，当好党委的参谋和助手，负责指导全县干部职工的理论学习、文化建设和文化市场管理、精神文明建设等。

二、机构设置

迭部县委宣传部属于正科级行政单位,为全额预算单位。内设5个股室，具体为：办公室、意识形态工作股、新闻发布股、精神文明建设股、文化产业改革股（县“扫黄打非”办公室）5个科室，下属事业单位3个，包括：文学艺术界联合会、新时代文明实践中心、县委讲师组。

2024年底单位有编制20个，其中行政编制8个，事业编制12个，单位实有在职人员13人，其中行政人员5人、事业8人，有退休3人。

第二部分  2024年度部门决算表

（以下内容详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3489779.87元。与上年度相比,收、支总计各减少510173.48元，下降13.4%，主要原因是本年度单位工作调整较大，整体减少3人，工资总额减少13.4%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3550213.69元,其中：财政拨款收入3489779.87元,占98.30%；其他收入60433.82元,占1.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3531930.60元,其中：基本支出3325272.19元,占94.15%；项目支出206658.41元,占5.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3553065.67元。与上年相比,各减少753943.34元，下降17.51%，主要原因是本年度单位工作调整较大，整体减少3人，工资总额减少13.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3531930.60元,较上年决算数减少707979.47元，下降16.70%，主要原因是人员经费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3531930.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2582128.50元,占73.11%；文化旅游体育与传媒支出384360.42元，占10.88%；社会保障和就业支出245552.70元,占6.95%；卫生健康支出114520.98元,占3.24%；住房保障支出205368.00元,占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2860900.00元,支出决算为3531930.60元,完成年初预算的123.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2565200.00元,支出决算为2582128.50元,完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为384360.42元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加“青稞音乐节”、冬季滑雪场等文旅方面宣传。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17200.00元,支出决算为245552.70元,完成年初预算的1427.63%,决算数大于预算数的主要原因是退休津补贴的调整。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为114520.98元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5．住房保障支出年初预算数为278500.00元,支出决算为205368.00元,完成年初预算的73.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3325272.19元。其中：

人员经费2325422.08元,较上年决算数减少549401.43元，下降19.11%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费999850.11元,较上年决算数减少365236.45元，下降26.76%,主要原因是本年未拨付专项业务经费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为25000.00元,支出决算为11883.00元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数减少10259.00元，下降46.33%,主要原因是青稞音乐节邀请媒体记者减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为25000.00元,支出决算为11883.00元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数减少10259.00元，下降46.33%,主要原因是青稞音乐节邀请媒体记者减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待39批次390人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出999850.11元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、培训费、印刷费等费用。机关运行经费较上年决算数减少365236.45元，下降26.76%,主要原因是音乐节邀请记者减少。

本年度会议费支出49120.00元,较上年决算数增加49120.00元，增长100%,主要原因是上年度未预算会议费。

本年度培训费支出77787.00元,较上年决算数增加75357.00元，增长3101.11%,主要原因是本年各部门（单位）培训事项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计531800.00元,其中：政府采购货物支出153800.00元、政府采购工程支出184000.00元、政府采购服务支出194000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2024年度无项目支出，对部门整体支出一般公共预算支出3531960.6元，全面开展绩效自评,从评价情况来看,我部门牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。2024年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2024年已经实现。通过自评，平均得分99分，评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门2024年度无项目支出，对部门决算中反映一般公共预算支出3489779.87元绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为3489779.87元,执行数为3489779.87万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是按照县财政局预算绩效管理工作要求，我部门在部务会议上对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是2024年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2024年已经实现。三是部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。四是我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。通过自评，平均得分100分，评价等级为优。

发现的主要问题及原因：一是预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。二是财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高财政资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

综合以上，我部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024年的部门整体支出绩效自我评价得到100分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。