目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合扎尕那景区实际，制定景区管理办法及实施细则。

2、根据国家产业政策和省、州、县旅游业发展战略，编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划，编制景区详细规划，制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施好项目建设。

3、负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

4、审查、监督景区特别保护范围和保护范围内的有关工程建设项目，并组织实施。负责扎尕那大景区旅游经济圈内旅游资源的开发与管理。

5、根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则，加强对景区内的森林、草场、山地、河流等自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹等人文景观的开发建设和管理保护，制定落实各类资源的保护措施与办法。

6、制定短期和中、长期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌；负责协调景区环境卫生、开发建设、经营生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

7、组织开发具有地方民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游商品的生产经营活动，按照谁投资，谁建设，谁受益的原则，保护现有的经营方式不变，负责对景区景点门票的监督管理工作。

8、研究制定景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

9、与县上相关部门共同负责景区综合治理工作，规范经营活动，加强对旅游市场的监督管理，维护公平、公正的市场竞争环境，开展文明服务。

10、加强治安保卫、查处景区保护范围内的各种违法违章行为，创造文明、卫生、安全的旅游环境。

11、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

扎尕那大景区管委会属事业单位，编制8 人。2024年底有在职职工 10 人，其中主任1 人(正科级），副主任 2 人（副科级），其他 7 人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10927.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少9320.65万元，下降46.03%，主要原因是占支出比例较大的项目建设已完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4741.58万元,其中：财政拨款收入4741.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10927.98万元,其中：基本支出138.78万元,占1.27%；项目支出10789.20万元,占98.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10927.98万元。与上年相比,各减少9320.65万元，下降46.03%。主要原因是占支出比例较大的项目建设已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8829.17万元,较上年决算数增加7179.73万元，增长435.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8829.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出108.85万元，占1.23%；社会保障和就业支出10.79万元,占0.12%；卫生健康支出7.31万元,占0.08%；资源勘探工业信息等支出9.49万元，占0.11%；住房保障支出11.83万元,占0.13%；其他支出8680.90万元,占98.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.38万元,支出决算为8829.17万元,完成年初预算的1490.46%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为157.62万元,支出决算为108.85万元,完成年初预算的69.06%,决算数小于预算数的主要原因是上年度结转的专项资金未做支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.13万元,调整减少预算0.34万元，支出决算为10.79万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整。

3．卫生健康支出年初预算数为6.05万元,调整追加预算1.6万元，支出决算为7.31万元,完成年初预算的120.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整。

4.资源勘探工业信息等支出年初预算数为404.81万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的2.34%,决算数小于预算数的主要原因是迭部县扎尕那4A级景区基础设施建设项目资金结转。

5.住房保障支出年初预算数为12.77万元,调整减少预算0.94万元，支出决算为11.83万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整。

6.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8680.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增2023年度迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目资金支出及上年度结转资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.78万元。其中：

人员经费128.92万元,较上年决算数增加5.73万元，增长4.66%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资62.33万元、津贴补贴26.1万元、奖金7.74万元、绩效工资2.81万元、社会保障缴费18.11万元、住房公积金11.83万元。

公用经费9.87万元,较上年决算数减少1.26万元，下降11.29%,主要原因是其他商品和服务支出的减少。公用经费用途主要包括办公费5.38万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.1万元、劳务费0.88万元、公务用车运行维护费1.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2098.81万元,本年支出2098.81万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（二标段）工程款255.47万元、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）工程款1000万元、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（六标段）工程款273.5万元、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）工程款569.84万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为1.87万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整,较上年决算数增加0.97万元，增长108.04%,主要原因是2024年度较2023年度车辆运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.87万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整,较上年决算数增加0.97万元，增长108.04%,主要原因是2024年度较2023年公务用车运行维护成本增加。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.87万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中的调整,较上年决算数增加0.97万元，增长108.04%,主要原因是2024年度较2023年度车辆运行维护成本增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度未产生公务接待费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于扎尕那景区综合执法。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金393.85万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。对2024年度迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1500万元,占政府性基金预算项目支出总额的71%。组织对2023年度本部门整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8829.17万元，政府性基金预算支出2098.81万元。从评价情况来看,我单位整体支出使用资金包括人员经费、公用经费、项目支出等，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）等3个项目绩效自评结果。

1.“迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目马日松多旅游集散服务区及达日线路地埋建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为393.85万元,执行数为393.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建旅游集散中心750.95平方米；二是达日村线路地埋。发现的主要问题及原因：公共基础设施建设还有提升的空间。下一步改进措施：一是重视群众参与，从细微入手。二是对不足之处进行针对性建设；三是加强后期的运营与维护。迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目马日松多旅游集散服务区及达日线路地埋建设工程项目绩效自评情况：优。

2.“迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）新建景区临时公路36.1公里；（2）新建临时电力线路9.5千米；（3）新建景区内部道路26.7公里等。发现的主要问题及原因：一是景区内游客人流量较多，还是有一定时间段的交通堵塞；二是施工时会破坏一定范围内的生态环境。下一步改进措施：一是对游客实行分流管理，做好交通疏导；二是控制破坏范围，防止影响进一步扩大，施工完成后进行生态环境恢复与重建。迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）项目绩效自评情况：优。

3.“迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建便桥3座；二是新建游步道218.4米；三是新建滨河悬挑栈道599米；四是新建驿站1项；五是防腐木铺装598.55平方米；六是玻璃栈道200平方米等。发现的主要问题及原因：一是景区内游客人流量较多，还是有一定时间段的交通堵塞；二是施工时会破坏一定范围内的生态环境。下一步改进措施：一是对游客实行分流管理，做好交通疏导；二是控制破坏范围，防止影响进一步扩大，施工完成后进行生态环境恢复与重建。迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（七标段）项目绩效自评情况：优。

（以上内容详见附件4、5、6）

三、部门重点绩效评价结果

2024年各项部门支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，综合得分83.03分，自评为：良

（以上内容详见附件2、3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。