二、机构设置

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我部财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制10名。在职职工24人，遗嘱人员1人，退休5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为927.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少279.77万元，下降23.18%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展项目支出的减少及人员的变动等。(本部门的收入总计927.15万元，包括项目、工作经费、人员工资等收入合计927.15万元、没有使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转0万元和结余0万元,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计927.12万元,其中：财政拨款收入865.87万元,占93.39%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；其他收入61.25万元,占6.61%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计923.76万元,其中：基本支出380.68万元,占41.21%；项目支出543.08万元,占58.79%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为865.90万元。与上年相比,各减少168.23万元，下降16.27%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展项目支出的减少及人员的变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.90万元,较上年决算数减少169.23万元，下降16.36%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展项目支出的减少及人员的变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出461.71万元,占53.38%；社会保障和就业支出43.81万元,占5.07%；卫生健康支出19.20万元,占2.22%；农林水支出146.37万元,占16.92%；住房保障支出31.74万元,占3.67%；其他支出162.07万元,占18.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.99万元,支出决算为864.90万元,完成年初预算的224.07%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为345.56万元,年中调整预算数为461.71万元，支出决算为461.71万元,完成年初预算的,100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.83万元,年中调整预算数为43.81万元，支出决算为43.81万元,完成年初预算的,100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为19.20万元，支出决算为19.20万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为146.37万元，支出决算为146.37万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为36.60万元,年中调整预算数为31.74万元，支出决算为31.74万元,完成年初预算的100%。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为162.07万元，支出决算为162.07万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.08万元。其中：

人员经费338.55万元,较上年决算数减少40.99万元，下降10.80%,主要原因是人员变动及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

人员经费用途主要包括：基本工资115.35万元、津贴补贴105.29万元、奖金28.90万元、绩效工资4.05万元、机关事业单位养老保险26.86万元、职工基本医疗保险12.24万元、公务员医疗补助缴费6.69万元、其他社会补助缴费0.57万元、住房公积金31.74万元、退休费6.51万元、生活补助0.35万元。

公用经费41.53万元,较上年决算数增加11.53万元，增长38.44%,主要原因是工作经费里包含职工取暖费9.61万元，其他交通补贴1.93万元；

公用经费用途主要包括：办公费16.54万元、办公设备购置4.81万元，印刷费2.69万元、委托物业费0.15万元、邮电费2.69万元、差旅费1.96万元、公务接待费1.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数等于预算数的严格执行中央八项规定,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国人员,未产生费用。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是由于公车改革制度，我单位不存在公务用车购置的需要，因而未产生费用。较上年决算数持平,主要原因是无费用产生。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位不存在公务用车购置的需要，因而未产生费用，较上年决算数持平,主要原因无费用产生。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，所以不产生运行维护费。较上年决算数持平,主要原因无费用产生。

3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待15批次141人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出41.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.54万元、办公设备购置4.81万元，印刷费2.69万元、委托物业费0.15万元、邮电费2.69万元、差旅费1.96万元、公务接待费1.15万元。职工取暖费9.61万元，其他交通补贴1.93万元；机关运行经费较上年决算数增加11.53万元，增长38.44%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，严格落实过紧日子要求压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.35万元，下降100.00%,主要原因是严格执行中央八项规定政策。

本年度培训费支出27.74万元,较上年决算数增加27.74万元，增长100%,主要原因是上级部门增加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计38.78万元,其中：政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于公务员交通补贴。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目8个，涉及资金429.97万元,占一般公共预算项目支出总额的46.37%。组织对“2023年统战部民生保障经费”、“2024年寺管会主任、副主任生活补助及工作经费”、“迭部县农牧村农电线路改造建设项目”、“2023年度的迭部县农牧村农电线路改造、下水道、公厕、巷道硬化、围墙等基础设施项目”“2024年财税监管经费”、“2024年基层基础建设专项资金”、“2024年困难群众饮用低氟边销茶补助项目”、“2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出429.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年统战部民生保障经费”、“2024年寺管会主任、副主任生活补助及工作经费”、“迭部县农牧村农电线路改造建设项目”、“2023年度的迭部县农牧村农电线路改造、下水道、公厕、巷道硬化、围墙等基础设施项目”“2024年财税监管经费”、“2024年基层基础建设专项资金”、2024年困难群众饮用低氟边销茶补助项目、“2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”等8个项目绩效自评结果。

1.“2023年统战部民生保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为108.84万元,执行数为108.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

2.“2024年寺管会主任、副主任生活补助及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

3.“迭部县农牧村农电线路改造建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为44.70万元,执行数为44.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

4.“2023年度的迭部县农牧村农电线路改造、下水道、公厕、巷道硬化、围墙等基础设施项目51.49万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为51.49万元,执行数为51.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

5.“2024年财税监管经费30万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

6.“2024年基层基础建设专项资金95万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

7.“2024年困难群众饮用低氟边销茶补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50.44万元,执行数为50.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

8.“2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%；

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。