目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项。

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教和社会工作委员会、文化文史资料和学习委员会、委员工作委员会。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我办财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制8名，机关工勤编制2名。在职职工31人，遗属人员6人，退休24人

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为742.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.34万元，下降0.45%，主要原因1是专项经费压缩，2是11月12月份在职人员养老金未支出，年末结余11月12月个人部分养老金0.99万元。年初结转和结余支出合计44.89万元，包括本年支出总结合计741.28万元、年末结转和结余0.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计697.38万元,其中：财政拨款收入697.33万元,占99.99%；其他收入0.05万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计741.28万元,其中：基本支出643.08万元,占86.75%；项目支出98.20万元,占13.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为742.22万元。与上年相比,各减少3.39万元，下降0.45%。主要原因是主要原因1是专项经费压缩，2是11月12月份在职人员养老金未支出，年末结余11月12月个人部分养老金0.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.23万元,较上年决算数增加40.71万元，增长5.81%。主要原因是本年支出结余结转44.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出573.72万元,占77.40%；社会保障和就业支出94.88万元,占12.80%；卫生健康支出28.51万元,占3.85%；住房保障支出44.12万元,占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.82万元,支出决算为741.23万元,完成年初预算的124.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为521.69万元,支出决算为573.72万元,完成年初预算的109.97%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年支出结余结转44.89万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.97万元,支出决算为94.88万元,完成年初预算的413.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．住房保障支出年初预算数为51.16万元,支出决算为44.12万元,完成年初预算的86.24%,决算数小于预算数的主要原因是财政调整经济科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.03万元。其中：

人员经费493.99万元,较上年决算数减少42.59万元，下降7.94%,主要原因是11月12月份在职人员养老金未支出。

人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费五险一金、住房公积金”退休费、遗属生活费等)。

公用经费149.05万元,较上年决算数增加86.79万元，增长139.42%,主要原因是将年初结转结余支出44.89万元、2024年度取暖费18.72万元误统入了公用经费。公用经费用途主要包括(“办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(我办单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(我办单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.01万元,决算数小于预算数的主要原因是本年有些账未结完，较上年决算数减少0.39万元，下降16.44%,主要原因是本年有些账未结完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的0万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的0万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

3.公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.01万元,决算数小于预算数的主要原因是本年有些账未结完，较上年决算数减少0.39万元，下降16.44%,主要原因是本年有些账未结完。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待27批次210人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出149.05万元,机关运行经费主要用于开支(“办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费”、取暖费)。

机关运行经费较上年决算数增加86.79万元，增长139.42%,主要原因是将人员经费（取暖费）误填为运行费里。

本年度会议费支出10.55万元,较上年决算数减少10.33万元，下降49.49%,主要原因是年底未支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.10万元，下降100.00%,主要原因是将培训费放入差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.99万元,其中：政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)0万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,专项两个,涉及资金64.24万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2024年度0预算、政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“行政事业单位运行保障费”“委员生活补助”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出64.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映行政事业单位运行保障费、委员生活补助等3个项目绩效自评结果。

1.“行政事业单位运行保障费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.9万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：99.67%。

2.“委员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为34.24万元,执行数为33.22万元,完成预算的97%。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分  名词解释

第六部分一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。