目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

（六）负责全县非遗保护和管理工作。

（七）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作

二、机构设置

迭部县文化馆隶属迭部县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2024年我馆正式在册职工19人，核定编制7人。退休人员8人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营性支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5848866.37元。与上年度相比,收、支总计各增加632486.67元，增长12.13%，主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5848630.88元,其中：财政拨款收入5816543.04元,占99.45%；其他收入32087.84元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5795190.48元,其中：基本支出5795190.48元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5816778.53元。与上年相比,各增加600398.83元，增长11.51%，主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5795190.48元,较上年决算数增加579046.27元，增长11.10%，主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5795190.48元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4720651.99元，占81.46%；社会保障和就业支出437773.12元,占7.55%；卫生健康支出165447.37元,占2.85%；住房保障支出271518.00元,占4.69%；其他支出199800.00元,占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5228500.00元,支出决算为5795190.48元,完成年初预算的110.84%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4850900.00元,支出决算为4720651.99元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，人员经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43600.00元,支出决算为437773.12元,完成年初预算的1004.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为165447.37元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险纳入人员经费。

4．住房保障支出年初预算数为334000.00元,支出决算为271518.00元,完成年初预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，住房保障支出减少。

5．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为199800.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付2024年免费开放资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5795190.48元。其中：

人员经费5105593.09元,较上年决算数增加144213.39元，增长2.91%,主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费689597.39元,较上年决算数增加499832.88元，增长263.40%,主要原因是免费开放及服务升级，文化馆落实免费开放政策，同时为提升公共文化服务质量，对场馆设施进行优化、开展更多样化的公益文化活动。导致活动组织、物料采购、设施维护等方面的经费需求增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计143363.00元,其中：政府采购货物支出83363.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出5816543元,其中：人员经费5816543元，包括基本工资、 津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、退休费、奖金等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。我馆向社会公示服务项目，组织开展丰富多彩的文化活动和服务，活跃我县群众文化生活。开展具有普及性文化艺术类培训（暑期青少年舞蹈、书法培训班2期）；积极组织公益性群众文化活动，参与参与开展“四下乡”和文化进万家活动3次；利用春节前后开展“陇原儿女心向党 龙腾鼓舞贺新春”馆办文艺团队下基层演出6场；与县书美协会联合开展送春联活动、扎尕那景区流动书画展2次；“感恩共产党 奋进新时代”文化进万家志愿服务活动2次；开展猜灯谜闹元宵、送年画、送春联活动4次；开展文化惠民“七进”之进企业、进机关、进军营、进学校、进社区、进乡村、进景区活动6次；根据节庆节点开展端午节、中秋节、重阳节等传统节日文化志愿者主题活动4场；基层文化骨干业务辅导2期（新媒体拍摄剪辑技巧专题培训班、声乐培训）等服务项目。为加强新媒体宣传每周更新视频号1次；赴舟曲县开展馆际交流1次；“遇见扎尕那“相约腊子口”文学采风作家来我馆开展书法交流活动1次。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.59分。全年预算数为5228500元,执行数为5816543元,完成预算的100%。从评价情况来看，评价结果为优。

(一)基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数5228500元，实际支出数5816543元，基本支出预算执行率为100%。

(二)项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数0元，实际支出数0元，项目支出预算执行率为0.0%。

(三)在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数7人，截至2024年12月31日，在职人员19人，在职人员控制率为100%。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年未开展部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。