目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、引领全县各级妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为全面建成小康社会而努力奋斗。

3、宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展各类培训工作，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出合理的意见与建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强妇联组织与社会各界的联系，努力为妇女儿童办实事、做好事、解难事。

6、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织依照全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、负责牵头制定、组织、实施迭部县妇女、儿童中长期发展规划，做好妇女儿童发展“两规划”调研及监测评估工作；承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和上级妇联组织交办的其他事项

二、机构设置

迭部县妇女联合会设5个内设机构，均为股级建制：(一)综合股 ，负责本机关的内外协调、政务服务、事务管理工作；(二)城乡妇女发展股，负责动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，指导各级妇联组织开展“双学双比”、“巾帼建功”等主体活动；(三)儿童股制定实施儿童发展规划制定实施家庭教育工作发展规划：宣传普及家庭教育科学知识方法，开展家庭教育理论研究，培训家教骨干，办好家长学校；(四)权益股负责参与有关维护妇女儿童合法权益的政策及法律、法规草案的拟定与修改；以“三八”维权周、综治宣传月、12.4等法制宣传日为契机积极开展普法宣传活动，提高妇女群众学法、懂法、用法、守法的意识；负责处理妇女群众来信来访，完善矛盾调处机制，引导妇女群众合理表达诉求，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。(五)组织党务股配合有关部门做好培养选拔女干部工作；组织实施妇联系统干部教育培训工作；负责基层妇女组织建设工作；负责完成本单位党务工作。均为股级建制：事业编制10人，在职职工11人，其中占编制人数10人，13类人员1人；一级主任科员1人，二及主任科员1人，三级主科员1人，四级主任科员1人，见习期公务员1人，管理9级6人，退休2人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没

有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2344103.06元。与上年度相比,收、支总计各增加164740.53元，增长7.56%，主要原因是本年度增加天津援建资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2344103.06元,其中：财政拨款收入1865803.06元,占79.60%；其他收入478300.00元,占20.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2344103.06元,其中：基本支出1865803.06元,占79.60%；项目支出478300.00元,占20.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1865803.06元。与上年相比,各增加16440.53元，增长0.89%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1865803.06元,较上年决算数增加16440.53元，增长0.89%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1865803.06元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1439913.00元,占77.17%；社会保障和就业支出204510.04元,占10.96%；卫生健康支出85086.02元,占4.56%；住房保障支出136294.00元,占7.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560600.00元,支出决算为1865803.06元,完成年初预算的119.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1403500.00元,支出决算为1439913.00元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13200.00元,支出决算为204510.04元,完成年初预算的1549.32%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

3．住房保障支出年初预算数为143900.00元,支出决算为136294.00元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1865803.06元。其中：

人员经费1736803.06元,较上年决算数增加37440.53元，增长2.20%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、社会保障缴费等。

公用经费129000.00元,较上年决算数减少21000.00元，下降14.00%,主要原因是本年度减少妇代会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年决算数持平,严格控制“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出129000.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少21000.00元，下降14.00%,主要原因是主要原因是本年度减少妇代会经费。

本年度会议费支出50000.00元,较上年决算数减少50000.00元，下降50.00%,本年度减少妇代会经费。

本年度培训费支出1830.00元,较上年决算数增加1830.00元，增长100%,主要原因本年度增加新录用公务员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计136433.00元,其中：政府采购货物支出14186.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出122247.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是部门整体支出自评；二是部门项目支出自评:迭部县妇联赴天津交流交往交融活动项目。2024年度，部门整体支出年初预算数179.40万元，其中基本支出万元，项目支出18.72万元。经调整，全年预算数为234.41万元，其中基本支出158.81万元，项目支出75.59万元。2024年实际支出234.41万元，其中基本支出158.81万元，项目支出75.59万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.18分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金478300元,占一般公共预算项目支出总额的20%。项目1—迭部县妇联赴天津交流交往交融活动项目年初预算数0万元，全年预算数38.83万元，全年支出数38.83万元，预算执行率100%，绩效自评价得分100分，自评结果为“优；项目2—2024年东西部协作资金“巾帼家美积分”超市建设资金年初预算数0万元，全年预算数9万元，全年支出数9万元，预算执行率100%，绩效自评价得分100分，自评结果为“优”。全年预算数234.41万元，全年执行数234.41万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值90分，自评得分97.29分。2024年度无政府性基金预算项目。2024年度无国有资本经营预算项目。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年未开展重点绩效评价。

第五部  分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。