目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）拟定社会工作及信访工作规划、计划和规范性文件并组织实施。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体访及集体访；负责预测分析异常、突发性信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

（四）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（五）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（七）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（八）完成县委、县政府和州委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

中共迭部县委社会工作部机关行政编制8名。其中：设部长1名（正科级）、副部长2名（副科级）；信访督查专员1名（副科级）；三级主任科员2名；四级主任科员2名。基层项目人员4名，退休1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件G01）

二、收入决算表（详见附件G02）

三、支出决算表(详见附件G03）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件G04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件G05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件G06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1292270.90元。与上年度相比,收、支总计各增加1292270.90元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1292270.90元,其中：财政拨款收入982270.90元,占76.01%；其他收入310000.00元,占23.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计988298.94元,其中：基本支出982270.90元,占99.39%；项目支出6028.04元,占0.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为982270.90元。与上年相比,各增加982270.90元，增长0.00%增加982270.90元，增长100%，主要原因是2024年6月6日新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出982270.90元,较上年决算数增加982270.90元，增长0.00%，主要原因是2024年6月6日新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出982270.90元，主要用于以下方面：一般公共服务支出784805.00元,占79.90%；社会保障和就业支出77708.70元,占7.91%；卫生健康支出40191.20元,占4.09%；住房保障支出79566.00元,占8.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为982270.90元,完成年初预算的0.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为784805.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月6日新成立单位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为77708.70元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月6日新成立单位。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为40191.20元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月6日新成立单位。

4．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为79566.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月6日新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出982270.90元。其中：

人员经费785270.90元,较上年决算数增加785270.90元，增长0.00%增加785270.90元，增长100%,主要原因是2024年6月6日新成立单位。人员经费用途主要包括：基本工资485864元、津贴补贴42600元、奖金46341元、机关事业单位基本养老保险缴费69634.12元、职工基本医疗保险缴费26465.45元、公务员医疗补助缴费13311.75元、其他社会保障缴费1270.58元、住房公积金79566元、其他工资福利支出10000元、退休费7218元、奖励金3000元。

公用经费197000.00元,较上年决算数增加197000.00元，增长0.00%增加197000.00元，增长100%,主要原因是2024年6月6日新成立单位。公用经费用途主要包括：办公费163636元、差旅费6364元、其他交通费用27000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出197000.00元,机关运行经费主要用于开支办公费163636元、差旅费6364元、其他交通费用27000元。机关运行经费较上年决算数增加197000.00元，增长0.00%增加197000.00元，增长100%,主要原因是2024年6月6日新成立单位。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年6月6日新成立单位，未产生会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年6月6日新成立单位，未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计115413.00元,其中：政府采购货物支出115413.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度无部门决算纳入绩效目标管理的项目，我单位在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果为优，2024年度绩效自评情况：根据设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为96.96分，整体部门绩效目标完成情况：一是部门管理方面，下设资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理6个二级指标，10个三级指标，指标分值20分，自评得分19分。二是履职效果，主要包括部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等四部分，下设4个三级指标，总分值60分，自评得分58.33分。三是能力建设指标，二级指标长效管理、人力资源建设、档案管理下设3个三级指标，指标分值10分，自评得分9.67分。扣分的主要原因为：本单位于2024年6月6日成立，单位人员少，自身力量较薄弱，工作开展效率有待提高。下一步改进措施：我单位将加强绩效目标管理，充实工作人员队伍建设，积极开展工作人员业务工作能力培训，以更高效的团队协作和更专业的业务水平，切实提升工作质效。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标：2024年度部门整体支出绩效全年预算数为986338.44元,执行数为982270.9元,执行率99.58%，部门整体支出绩效自评最终得分为 96.96 分，评价结果为“优”。部门整体绩效目标完成情况：保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目。2024年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共迭部县委社会工作部2024年度决算公开表

附件2：中共迭部县委社会工作部2024年度部门整体支出绩效自评表

附件3：中共迭部县委社会工作部2024年度部门整体支出绩效自评报告