目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.组织开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会内设办公室、教育就业室、康复室、社会保障室、组织宣传室等五个机构，全会系统核定编制8人，事业编制8人，年末实有在职人员13人，参公5人、机关工勤1人、事业人员7人；退休13人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为454.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.53万元，增长4.74%，主要原因是2024年增加项目收支、人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计454.10万元。其中：财政拨款收入430.37万元，占94.78%；其他收入23.73万元，占5.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计454.10万元。其中：基本支出229.14万元，占50.46%；项目支出224.96万元，占49.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为430.38万元。与上年相比，各增加15.79万元，增长3.81%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.00万元，较上年决算数增加1.52万元，增长0.37%。主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.60万元，占0.88%；社会保障和就业支出372.54万元，占91.53%；卫生健康支出13.04万元，占3.20%；住房保障支出17.82万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.09万元，支出决算为407.00万元，完成年初预算的150.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴未纳入年初预算。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为248.71万元，支出决算为372.54万元，完成年初预算的149.79%，决算数大于预算数的原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出年初预算数为21.38万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于预算数的原因是人员工资调资及各类保险纳入人员经费、两名退休人员。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出229.14万元。其中：

人员经费220.54万元，较上年决算数减少141.15万元，下降39.03%，主要原因是人员退休干部变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、社会保障缴费。

公用经费8.60万元，较上年决算数增加3.60万元，增长72.00%，主要原因是公务员交通补贴纳入决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务员交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入23.38万元，本年支出23.38万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：①公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

②公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务员交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加3.60万元，增长72.00%，主要原因是公务员交通补贴纳入公用经费管理。

本年度会议费、培训费支出0.00元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计79.57万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出35.47万元、政府采购服务支出21.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金3.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对困难群众救助补助资金、残疾人事业发展补助资金项目开展了部门评价，其中残疾人水电暖补贴县级配套项目年初预算数38 万元，全年预算数38万元，全年支出数35.24万元，预算执行率92.73%。州级配套项目年初预算数0万元，全年执行数15.64万元，全年支出数15.64万元，预算执行率100%。代缴残疾人养老保险金项目年初预算数18万元，全年预算数18 万元，全年支出数 15.52 万元，预算执行率86.22%。东西部协作迭部县残疾人家庭无障碍改造项目年初预算数0万元，全年预算数 23.73 万元，全年支出数23.73万元，预算执行率 100%。除此之外，涉及其他项目共支出134.83万元。对2024年度用于残疾人事业的彩票公益金支出政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.38万元，占政府预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合，夯实评价基础、优化评价方式、加强联动协作、优化评价指标，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

从项目管理情况分析，按照省残联《困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《甘肃省残疾人家庭无障碍改造工作指南》要求组织项目实施，根据残疾人特点和个性化需求，科学确定残疾人家庭无障碍改造内容，确保工作需求和工作方案精准匹配，严格履行《中华人民共和国政府采购法》，按照方便易用的原则，采取“一户一策”方案，在控制资金总量的前提下，合理安排资金，防止设计样式“一刀切”，力争使残疾人家庭无障碍改造经济实惠、保证质量、使用方便，有利于残疾人提高生活质量。

发现的主要问题：在当前物价普遍较高的情况下，改造资金显得尤为有限，对满足残疾人改造需求有较大差距。

下一步改进措施：在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，组织力量深入乡镇、村（社区），加大政策宣传力度，使困难残疾人家庭无障碍改造政策深入人心、家喻户晓，推动惠残政策落地开花。二、绩效自评结果

2024年度，根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。部门整体支出年初预算数342万元，其中基本支出246万元，项目支出96万元。经调整，全年预算数为478万元，其中基本支出231万元，项目支出247万元。2024年实际支出454万元，其中基本支出229万元，项目支出225 万元。部门整体支出预算执行率为 94.91%，其中基本支出预算执行率为 99.22%，项目支出预算执行率为 90.89%。 经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.64 分，评价结果为“优”。其中东西部协作迭部县残疾人家庭无障碍改造项目自评价得分95.73 分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

附：部门整体绩效支出自评表

项目绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。