目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、州委、县委关于党史、史志工作的方针政策、决策和指示，负责制订全县党史县志工作规划、年度计划和编纂方案并组织实施；发挥史志工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务，组织、指导、督促和检查地方志工作。

（二）收集、研究、考证、论述和编写全县解放前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料，并提供参考。负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史。

（三）充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作。

（四）完成和上报上级党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文和考证材料等。

（五）组织《迭部县志》《迭部年鉴》以及地情丛书的编纂、出版、发行工作。

（六）指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案。

（七）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，推动地方志理论研究，宣传推广地方志成果。

（八）组织全县地方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；组织开发利用地方志资源。

（九）承办迭部县党史县志编纂委员会的日常工作。

（十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置情况

迭部县党史县志办是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。

2、人员设置情况

参照公务员法管理的事业单位。事业编制8人，在职职工9人，其中三级调研员1人，一级主任科员1人，二级主任科员1人，副科1人，三级主任科员2人，管理人员3人。退休为5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件G01）

二、收入决算表（详见附件G02）

三、支出决算表(详见附件G03）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件G04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件G05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件G06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1609494.92元。与上年度相比,收、支总计各增加137332.80元，增长9.33%，主要原因是支付《迭部年鉴2023》印刷品费131000元、《永远的红飘带》编校设计排版服务费39000元及人员工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1609494.92元,其中：财政拨款收入1561494.92元,占97.02%；其他收入48000.00元,占2.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1580510.72元,其中：基本支出1561494.92元,占98.80%；项目支出19015.80元,占1.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1561494.92元。与上年相比,各增加89332.80元，增长6.07%，主要原因是增加行政运行经费50000元，人员工资福利增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1561494.92元,较上年决算数增加89332.80元，增长6.07%，主要原因是增加行政运行经费50000元，人员工资福利增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1561494.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1200517.00元,占76.88%；社会保障和就业支出177215.40元,占11.35%；卫生健康支出70940.52元,占4.54%；住房保障支出112822.00元,占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1527153.20元,支出决算为1561494.92元,完成年初预算的102.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1136193.60元,支出决算为1200517.00元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增长。 。

2．社会保障和就业支出年初预算数为173313.13元,支出决算为177215.40元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴存基数。

3．卫生健康支出年初预算数为83248.47元,支出决算为70940.52元,完成年初预算的85.22%,决算数小于预算数的主要原因是调整缴存基数。

4．住房保障支出年初预算数为134398.00元,支出决算为112822.00元,完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1561494.92元。其中：

人员经费1311494.92元,较上年决算数减少23551.40元，下降1.76%。人员经费用途主要包括：基本工资384493.6元、津贴补贴411825.4元、奖金112198元、机关事业单位基本养老保险缴费105718.08元，职工基本医疗保险缴费41864.52元，公务员医疗补助缴费28140元，其他社会保障缴费2257.32，住房公积金112822元，退休费70176元，生活补助42000元。

公用经费250000.00元,较上年决算数增加220000.00元，增长733.33%,主要原因是：《迭部年鉴2023》印刷品费131000元，《永远的红飘带》编校设计排版服务费39000元，行政运行经费50000元，共计220000元。公用经费用途主要包括：办公费33689.9元、印刷费192977元、邮电费991.6元，差旅费6319.5元，维修（护）费11432元，办公设备购置4590元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为500.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为500.00元,支出决算为0.00元,主要原因是2024年度未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出250000.00元,机关运行经费主要用于开支办公费33689.9元、印刷费192977元、邮电费991.6元，差旅费6319.5元，维修（护）费11432元，办公设备购置4590元。机关运行经费较上年决算数增加220000元，增长733.33%,主要原因是《迭部年鉴2023》印刷品费131000元，《永远的红飘带》编校设计排版服务费39000元，行政运行经费50000元。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度未产生会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计225112.00元,其中：政府采购货物支出28000.00元、政府采购服务支出197112.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。由于部门实际工作安排，暂未组织对特定项目开展部门重点评价。从整体绩效自评情况来看，部门在资金投入、财务管理、采购管理等方面执行规范，为部门党史编纂等工作的开展提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度无部门决算纳入绩效目标管理的项目，我单位在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果为优，部门整体支出绩效自评得分为96.89分，整体预算执行率较高，各项工作任务也基本完成，有效推动了党史资料收集、研究等工作开展，同时在服务对象满意度等方面表现良好。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效自评分为96.89分，自评结果为“优秀”等次。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县党史县志编纂委员会办公室2024年度决算公开表；

附件2：迭部县党史县志编纂委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评表；

附件3：迭部县党史县志编纂委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告.