第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

迭部县科学技术协会2022年度

部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全民科学文化素质。

（三）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者。

（五）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）对乡镇、村（社区）、学校、企业等基层科普组织进行管理和业务指导。

（八）组织开展民间科学技术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县科学技术协会设2个内设机构。

(一)综合股:负责机关日常运转和党建工作;承担财务资产、机构编制、组织人事、文电档案、安全保密、信访维稳、政务公开等工作;负责机关离退休干部工作;承担会议组织和各类文件的起草工作;负责县科学技术协会代表大会代表、委员、常委的联系服务工作。

(二)科普股:负责推进本县《全民科学素质行动计划纲要》的组织实施工作;负责组织协调重大科普活动;负责推进青少年科技教育工作，组织开展全县青少年科技创新大赛、青少年科学论坛、青少年机器人竞赛等活动;组织实施基层科普行动计划，培育科普示范社区、科普示范基地、示范农技协等，推进科普示范体系建设;指导全县农村(农业)专业技术协会建设;负责指导学会、科技社团的学术交流活动;表彰奖励在全县科普工作中做出突出贡献的组织和个人;负责县优秀科技工作者评选表彰和人才举荐工作;做好科技工作者联系服务工作，维护科技工作者合法权益。

2、人员设置情况

县科学技术协会编制5名。领导职数2名。其中：主席1名，副主席1名（主席为正科级，副主席为副科级）。管理人员3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为109.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.55万元,增长142.25%,主要原因一是工作人员增加了2人，工资成本上涨。二是项目增加基层科普项目12万元，省级科普专项资金11万元，资金占总收入的25.5%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.91万元,其中：财政拨款收入109.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107.11万元,其中：基本支出81.91万元,占76.47%；项目支出25.20万元,占23.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为109.91万元。与上年相比,各增加69.54万元,增长172.26%。主要原因一是工作人员增加了2人，工资成本上涨。二是项目增加基层科普项目12万元，省级科普专项资金11万元，科普示范县创建经费5万元，资金占总收入的25.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.11万元,较上年决算数增加66.74万元,增长165.32%。主要原因是一是工作人员增加了2人，工资成本上涨。二是项目增加基层科普项目12万元，省级科普专项资金11万元，科普示范县创建经费5万元，资金占总收入的25.5%。

1．一般公共服务支出年初预算数为59.04万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的3.3%,决算数小于预算数的主要原因是未将工资福利支出包含在内。

2．科学技术支出年初预算数为59.04万元,支出决算为105.16万元,完成年初预算的178.1%,决算数大于预算数的一是工作人员增加了2人，工资成本上涨。二是项目增加基层科普项目12万元，省级科普专项资金11万元，科普示范县创建经费5万元，资金占总收入的25.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.91万元。其中：人员经费76.91万元,较上年决算数增加41.67万元,增长118.25%,主要原因是人员增加，工作经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和住房公积金等。

公用经费5.00万元,较上年决算数增加3.87万元,增长344.44%,主要原因是本单位为2021年新成立单位，2022年按预算拨公用经费5.00万元。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。

机关运行经费较上年决算数增加3.88万元,增长343.36%,主要原因是本单位为2021年新成立单位，无年初预算。2022年按预算拨公用经费5.00万元，相比较有所增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.19万元,其中：政府采购货物支出9.19万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的10.92%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：改善科普条件，完善科普功能，开展科普活动。发现的主要问题及原因：一是工作完成及时率不高，二是社会服务效益不足。主要原因是疫情影响，导致部分工作开展时间滞后。少数民族科普工作队项目绩效自评情况：完成指标值99%。

(三)部门绩效评价结果

附件：项目支出绩效评价表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。