第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对乡镇人民政府中小学实施义务教育组织实施工作以及有关行政部门配合实施义务教育职责的履行情况进行监督、检查、评估和指导。

2.对乡镇人民政府和学校贯彻执行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。

3.对乡镇人民政府和学校的办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导。

4.对教育工作中带有方向性、全局性的问题进行调查研究、向政府和行政部门提出意见和建议，为领导决策提供依据。

5.对全面贯彻教育方针、办学思想先进，以及在教育改革中成绩显著的部门、单位和个人提出表扬和奖励的建议；对违反法律、政策的行为，向有关部门提出处罚的建议。

6.完成督导任务后，向被督导单位和县人民政府、县教育局及州教育督导室报告结果，提出意见和建议，必要时可向社会公布。

7.完成领导交办的其他工作。

8.组织督导人员学习、进修。

9.总结督导经验，积累督导材料，建立督导档案。

二、机构设置

督导室下设主任办公室、副主任办公室、财务室、文秘室等11个科室，编制8人。2022年年末在职职工17人，其中专业技术人员15人，行政2人，退休为5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1、2）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为239.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.38万元,增长9.78%,主要原因是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计239.96万元,其中：财政拨款收入239.96万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计239.01万元,其中：基本支出239.01万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为239.96万元。与上年相比,各增加21.37万元,增长9.78%。主要原因是人员工资上涨

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出239.01万元,较上年决算数增加20.42万元,增长9.34%。人员工资收支增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.58万元,主要原因是开支其他交通费用。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

5．教育支出年初预算数为215.66万元,支出决算为233.28万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的人员的工资增加和其他交通费用增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.95万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的140.79%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位无此项收支。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位无此项收支。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.01万元。其中：人员经费233.20万元,较上年决算数增加20.06万元,增长9.41%,主要原因是在职人员和退休人员的工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、本单位公用经费等。

公用经费5.81万元,较上年决算数增加0.36万元,增长6.63%,主要原因是办公费、印刷费等增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.06万元,其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有涉及“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金218.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、等1个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为218.61万元,执行数为239.96万元,完成预算的110%，是人员工资增加，故有差数。项目绩效目标完成情况： 一、认真贯彻执行国家的教育方针、法规，根据《教育督导条例》省、州督导工作要求，并制定《迭部县2022年教育督导工作要点》对乡镇人民政府及学校进行行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。二、发挥督导职能作用，开展各种专项督导。确保学校教育教学工作有序进行，严格落实上级工作安排，抓实抓细各类督查工作。严格实行动态监测，狠抓控辍保学督查。发现的主要问题及原因：督导业务培训欠缺，专业水平提升困难。教育督导条件保障落实不足，督导人员权益有效落实困难。下一步改进措施：进一步加强教育督导工作，规范学校（园）办学行为，助推教育教学质量的提升，促进我县教育事业的发展紧跟改革步伐，发挥督导职能，创新教育督导方式，优化教育督导方法。强化业务学习，提升督导能力

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。