第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家、省、州关于地方志工作的法律、法规和政策，监督和检查全县地方志工作依法行政情况；

2.拟订全县地方志工作规划和《迭部县志》、《迭部年鉴》编纂方案，制订业务规范；

3.组织《迭部县志》、《迭部县综合年鉴》、《中国共产党迭部历史》以及其他地情丛书的编纂、出版、发行工作；

4.指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写；

5.组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案；

6.搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

7.组织全县方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；

8.承担迭部县地方志编纂委员会的日常工作；

9.在县委的领导下，贯彻落实中央、省、州有关党史工作的方针、政策、指示；

10.负责制定全县党史工作规划和年度计划；

11.负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；

12.负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史；

13.充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；

14.负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作；

15.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县党史县志办是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度，编制8人。在职职工8人，其中副调研员1人，主任科员1人，副科1人，副主任科员2人，管理人员3人。退休为5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为106.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.75万元,下降14.23%,主要原因是未印刷出版书籍。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105.74万元,其中：财政拨款收入105.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.22万元,其中：基本支出105.74万元,占99.55%；项目支出0.48万元,占0.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为106.94万元。与上年相比,各增加17.26万元,增长19.25%。主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.22万元,较上年决算数增加17.73万元,增长20.04%。主要原因是人员工资调资。

1．一般公共服务支出年初预算数为87.44万元,支出决算为98.53万元,完成年初预算的112.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.88万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的267.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.74万元。其中：

人员经费102.74万元,较上年决算数增加17.42万元,增长20.42%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费3.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.08万元、印刷费0.25万元、邮寄费0.59万元、差旅费0.07万元、手续费0.005。

机关运行经费较上年决算数相同，无增减。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.05万元,其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.0万元,支出决算为0.0万元,无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,全年一般公共预算财政拨款支出105.74万元，专项项目共计0个,共涉及资金0万元。2022年度，我办无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度，我办无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。 我办成立预算绩效自评小组，对绩效组织保障、制度建设、指标体系、宣传培训以及项目时效、范围、质量进行全过程绩效评价，确保绩效自评结果与实际绩效结果一致。

(二)绩效自评结果

我办2022年度全年预算90.32万元，全年决算支出105.74万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标,项目整体绩效自评得分为97分。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分，绩效评定为良好级。综合评价情况及评价结论：资金的安排依据充分；支出明细符合预算安排；资金管理、组织实施制度健全、执行到位；绩效实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。

下一步，我办将进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，坚持全过程预算绩效管理，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目，要把绩效评价结果作为对工作考核的重要依据，同时对绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价的跟踪作用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。