第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合扎尕那景区实际，制定景区管理办法及实施细则。

2、根据国家产业政策和省、州、县旅游业发展战略，编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划，编制景区详细规划，制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施好项目建设。

3、负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

4、审查、监督景区特别保护范围和保护范围内的有关工程建设项目，并组织实施。负责扎尕那大景区旅游经济圈内旅游资源的开发与管理。

5、根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则，加强对景区内的森林、草场、山地、河流等自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹等人文景观的开发建设和管理保护，制定落实各类资源的保护措施与办法。

6、制定短期和中、长期期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌；负责协调景区环境卫生、开发建设、经营生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

7、组织开发具有地方民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游商品的生产经营活动，按照谁投资，谁建设，谁受益的原则，保护现有的经营方式不变，负责对景区景点门票的监督管理工作。

8、研究制定景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

9、与县上相关部门共同负责景区综合治理工作，规范经营活动，加强对旅游市场的监督管理，维护公平、公正的市场竞争环境，开展文明服务。

10、加强治安保卫、查处景区保护范围内的各种违法违章行为，创造文明、卫生、安全的旅游环境。

11、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县扎尕那大景区管理委员会为正科级事业单位，人员总编制数8人。单位实际人员9人。核定部门领导职数4名。其中：主任1名、 副主任3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8771.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加4734.49万元,增长117.26%,主要原因是专项债券项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8771.63万元,其中：财政拨款收入8771.63万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8607.07万元,其中：基本支出113.30万元,占1.32%；项目支出8493.77万元,占98.68%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8771.95万元。与上年相比,各增加4934.48万元,增长128.59%。主要原因是专项债券项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1771.63万元,较上年决算数减少2065.51万元,下降53.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出的减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为96.87万元,支出决算为1358.80万元,完成年初预算的1402.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资，专项债券项目的增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为412.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年涉藏州县专项中央基建项目的增加。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.30万元。其中：

人员经费103.30万元,较上年决算数增加24.86万元,增长31.69%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少0.00万元,无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于扎尕那景区综合执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7000.00万元,本年支出6835.44万元,年末结转和结余164.56万元,支出具体情况如下：迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（一标段）378.8138万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（二标段）316.2188万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（三标段）3354.1669万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（四标段）392.6297万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（五标段）207万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目（六标段）820.4822万元；迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目1366.1283万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度“三公”经费情况如下：

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.85万元,支出决算为1.85万元,决算数相等于预算数,较上年决算数增加0.9万元,增长94.18%,主要原因是2022年度去扎尕那景区综合执法较2021年度增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.85万元,支出决算为1.85万元,决算数相等于预算数较上年决算数增加0.9万元,增长94.18%,主要原因是2022年度去扎尕那景区综合执法较2021年度增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.85万元,支出决算为1.85万元,决算数相等于预算数，较上年决算数增加0.9万元,增长94.18%,主要原因是2022年度去扎尕那景区综合执法较2021年度增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1658.33万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。组织对扎尕那景区旅游基础设施建设纳加石门人工湖建设工程、迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目东哇服务区人车分流栈道工程、迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目万花滩基础设施建设工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出622.63万元；对2022年度第一批项专债券项目迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位整体支出使用资金包括人员经费、公用经费、项目支出等，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设纳加石门人工湖建设工程、迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目东哇服务区人车分流栈道工程、迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目万花滩基础设施建设工程、迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目等4个项目绩效自评结果。

迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设纳加石门人工湖建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为174.71万元,执行数为174.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建1#浅水堤坝；二是新建2#浅水堤坝，三是新建3#浅水堤坝。发现的主要问题及原因：一是基础设施建设完成时间较短，利用率不达标；二是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是尽量完成对基础设施的全面运用；二是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目东哇服务区人车分流栈道工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为246.85万元,执行数为246.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建A型景观栈道3282.42平方米；二是新建B型景观栈道862.9平方米；三是新建C型景观栈道68.25平方米；四是新建景观栏杆1755.19米；五是新建2座观景亭；六是购置15套成品景观座椅；七是购置13套成品垃圾桶。发现的主要问题及原因：一是景区内游客人流量较多，还是有一定时间段的交通堵塞；二是基础设施建设完成时间较短，利用率不达标；三是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是对游客实行分流管理，做好交通疏导；二是尽量完成对基础设施的全面运用；三是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

迭部县扎尕那核心景区旅游基础设施建设项目万花滩基础设施建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为201.06万元,执行数为201.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建1座卫生间84.77平方米；二是新建1项景观工程；三是新建1项室外给排水工程 ；四是新建1项室外供电工程。发现的主要问题及原因：一是基础设施建设完成时间较短，利用率不达标；二是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是尽量完成对基础设施的全面运用；二是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为7000万元,执行数为6835.44万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是新建游客服务中心2座11200平方米；二是新建自驾游露营区2处16333.33平方米；三是建设景观台8座；四是新建廊桥5座；五是建设马道14.7公里；六是建设步道18.9公里；七是建设景区污水处理厂1座；八是建设景区垃圾无害化厂1座；九是建设“智慧旅游”信息化1项；十是改建景区道路25.5公里。发现的主要问题及原因：一是因为项目建设时间为2年，所以全年预算未完成；二是游客满意度和受益群众满意度不达标。下一步改进措施：一是下年度继续建设，加快建设进度；二是持续提升景区服务质量，加大工作力度，提升游客、群众满意度。

（以上内容详见附件2）

(三)部门绩效评价结果

2022年各项支出支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，综合得分94.8分，自评为优秀

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。