第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2、负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的 方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3、做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考 察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的 工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助 工商联做好干部管理工作。

5、负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人 员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6、负责贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会和省委藏区工 作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位 ，督促检查落实各项工作开展情况。

7、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我部财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名、事业编制10名、工资停发1人，在职职工25人、离退休3人、遗属人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为880.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少156.25万元,下降15.08%,主要原因是项目资金减少和疫情原因导致年末财政拨款结转结余30.34万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计860.19万元,其中：财政拨款收入860.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计849.77万元,其中：基本支出326.85万元,占38.46%；项目支出522.91万元,占61.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为880.10万元。与上年相比,各减少105.45万元,下降10.7%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出849.77万元,较上年决算数减少115.86万元,下降12.0%。主要原因是项目资金减少和疫情原因导致年末财政拨款结转结余30.34万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为305.27万元,支出决算为433.21万元,完成年初预算的141.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.59万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的社会保险和工资支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为411.96万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴财政衔接资金的支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.85万元。其中：

人员经费300.02万元,较上年决算数增加31.23万元,增长11.62%主要原因是人员工资调资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、退休费、生活补助。

公用经费26.84万元,较上年决算数减少13.4万元,下降33.31%,主要原因是构建节约型政府，公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.84万元,机关运行经费办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少13.4万元,下降33.3%,主要原因是构建节约型政府。

本年度会议费支出0.94万元,较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.72万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元，预算执行率100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元预算执行率100%

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次93人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位预算绩效工作由后勤保障室组织，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金849.77万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

2022年度全年决算支出849.77万元，其中：一般公共服务支出433.21万元，社会保障和就业支出4.59万元。通过自评，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我部门在2022年度部门决算中反映基本支出项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为411.96万元,执行数为411.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022度预算支出，结合2022年部门工作计划，研究设定了项目绩效目标，设定的项目绩效目标详实准确，科学规范、全面完整、合理可行，绩效标准达到可审核、可监控、可评价。发现的主要问题及原因：一是项目工程完成及时率方面有待提高；进一步改进措施：根据工程时间节点按时完成工期。基本支出项目绩效自评情况良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。