第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实有关上级文件，学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观及职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。

2、负责办理轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训和全县农牧民技能鉴定工作及中央电大迭部分校工作。

3、研究贯彻国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置

迭部县党职校为事业单位，人员总编制数14人，编外人员31人。单位实际人员45人。核定部门领导职数3名。其中：常务副校长1名（兼任）、 副校长2名；党职校下设办公室、教务室、理论办、职教办、后勤办、财务室等6个科室，编制14人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为1194.32万元。与上年度相比收、支总计各增加652.8万元,增长120.55%,主要原因是业务楼维修项目收支增加、人员工资上涨及其他收入（电大学费）增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1194.32万元,其中：财政拨款收入1164.31万元,占97.49%；其他收入30.01万元,占2.51%。主要原因是业务楼维修项目收入增加、人员工资上涨及其他收入（电大学费）增加。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1162.51万元,其中：基本支出613.18万元,占52.75%；项目支出549.33万元,占47.25%。主要原因是业务楼维修项目支出增加、人员工资支出及其他支出（电大学费）增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收、支总计均为1164.31万元。与上年相比,各增加622.8万元,增长115.01%。主要原因是项目收支增加、人员工资收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1162.51万元,较上年决算数增加621.0万元,增长114.68%。主要原因是项目收支增加、人员工资收支增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员车补年初预算时含在教育支出中。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

5.教育支出年初预算数为644.72万元,支出决算为587.59万元,完成年初预算的91.14%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中含退休人员工资，而决算支出587.59万元中不含退休人员工资。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是本部门无此项收支。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时含在教育支出中。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是本部门无此项收支。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为549.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出年初预算时含在教育支出中。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无此项收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出613.18万元。其中：

人员经费610.28万元,较上年决算数增加71.29万元,增长13.23%,主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括本部门基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休人员取暖费及藏区津贴、本单位公用经费等。

公用经费2.90万元,较上年决算数增加0.37万元,增长14.85%,主要原是公务员车补增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元,增长15.02%,主要原因是增加公务员车补。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有涉及“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金1087.46万元,占一般公共预算项目支出总额的91.05%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对“迭部县党校附属设施建设项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出564.86万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、“迭部县党校附属设施建设项目”等2个项目绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为644.72万元,执行数为522.6万元,完成预算的81.05%，是退休人员工资一部分由社保发放，故有差数。项目绩效目标完成情况：一、保障机关的正常运转，完成了县委、县委组织部下达的党员干部教育培训任务。二、提高参训学员的理论水平和党性修养。三、举办了1-3期主体班，承办各类联合短训班。四、开展教学教研活动，参加了各类师资培训，提升了教师教学教研能力。发现的主要问题及原因：一是理论结合实际不够二是全员参与度不高。下一步改进措施：一是理论结合实际，多让学员实地参训来提高培训质量；二是提高学员参与度，让每节课每位学员都参与进来提高培训质量。迭部县党校附属设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.26分。项目全年预算数为644.72万元,执行数为564.86万元,完成预算的87.61%。项目绩效目标完成情况：一、原有老化的设施设备进行维修.二、在新的培训要求下硬件提升。发现的主要问题及原因：一是设备管理不到位。二是设备利用率不高。下一步改进措施：一是提高设备管理；二是提高学员设备的利用率。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果后附附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。