第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委宣传部作为县委意识形态方面的综合职能部门，在县委领导下，负责党的方针、政策的宣传，当好党委的参谋和助手，负责指导全县干部职工的理论学习、文化建设和文化市场管理、精神文明建设、国防教育等。

二、机构设置

迭部县委宣传部属于正科级行政单位,为全额预算单位。内设5个股室，具体为：办公室、意识形态工作股、新闻发布股、精神文明建设股、文化产业改革股（县“扫黄打非”办公室）5个科室，下属事业单位3个，包括：文学艺术界联合会，新时代文明实践中心为，县委讲师组。

2022年底单位有编制20个，其中行政编制8个，事业编制12个，单位实有在职人员17人，其中行政人员4人、事业12人，有退休3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为253.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.02万元,增长4.54%,主要原因是本年增加1人，工资总额增长0.5%，同时每年正常晋升基本工资上调0.6%、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调3.44%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计247.50万元,其中：财政拨款收入247.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计226.04万元,其中：基本支出226.04万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为253.75万元。与上年相比,各增加26.47万元,增长11.65%。主要原因是本年增加1人，工资总额增长0.5%，同时每年正常晋升基本工资上调0.6%、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调3.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.04万元,较上年决算数增加5.01万元,增长2.27%。主要原因是人员经费的调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为172.15万元,支出决算为215.63万元,完成年初预算的125.26%,决算数大于预算数的人员经费的调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为以前上年结转质保金，经项目验收本年支付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2.16万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的234.24%,决算数大于预算数的主要原因是退休津补贴的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.04万元。其中：人员经费190.87万元,较上年决算数增加36.1万元,增长23.32%,主要原因是人员经费的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费35.17万元,较上年决算数减少6.09万元,下降14.76%,主要原因是本年未拨付专项业务经费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、印刷费等费用。机关运行经费较上年决算数减少6.09万元,下降14.76%,主要原因是专项业务经费的减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少3.44万元,下降98.29%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。另外，由于疫情影响，培训主要以网上培训为主。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数增加0.33万元,增长35.95%,主要原因是疫情管控期间值班伙食购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数增加0.33万元,增长35.95%,主要原因是疫情管控期间值班伙食购置。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

2022年预算中实行绩效目标管理的资金253.75万元，主要是：部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算财政拨款253.75万元。其中：组织自评项目1个，涉及253.75万元，占部门预算安排总额的100 %。

1、组织保障方面：按照县财政局预算绩效管理工作要求，我部门在部务会议上对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

2、绩效目标管理方面：2022年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2022年已经实现。

3、绩效运行监控方面：部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。

4、绩效评价管理方面：我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。2022年，本部门预算支出1个保障运转项目，当年财政拨款247.5万元，全年支出247.5万元，执行率100%。通过自评，平均得分99分，评价等级为优。

5、绩效结果反馈与应用方面：2022年绩效评价自评价工作已经基本完成，自评价得分99分。对于自评价发现的问题，及时整改。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。