目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调

解决机关后勤工作中的有关问题;

2.负责县统办楼办公用房的分配、调配等管理工作，制定后

勤管理规章制度并组织实施;

3.负责县统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供

应等日常管理服务工作;

4.负责机关公务用车的管理工作;

5.负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作;负责日常公务接待工作;

6.承办县委、县政府交办的其他有关事项

二、机构设置

迭部县机关事务管理局，正科级建制，财政全额拨款事业单位隶属于迭部县人民政府管理。迭部县机关事务局核定编制18人，退休1人，实有在册人员19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1037.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加168.69万元,增长19.42%,主要原因是11辆公务用车购置及疫情资金的增加，占比2022年度收、支总计6.15%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计750.52万元,其中：财政拨款收入750.52万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计834.35万元,其中：基本支出800.78万元,占95.98%；项目支出33.57万元,占4.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1002.62万元。与上年相比,各增加207.77万元,增长26.14%。主要原因是公务用车购置及疫情资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出799.53万元,较上年决算数增加256.77万元,增长47.31%。公务用车运行及疫情后勤保障资金。

一般公共服务支出

年初预算数为203.66万元,支出决算为799.53万元,完成年初预算的392.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度公务用车运行经费、临时工工资、食堂补助疫情后勤保障资金、等纳入调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.53万元。其中：人员经费438.80万元,较上年决算数增加214.18万元,增长95.35%,主要原因是公务用车平台司勤人员23人工资及待遇纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费360.73万元,较上年决算数增加42.59万元,增长13.39%,主要原因是公务用车运行及购置经费拨入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行及购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,本年度无机关运行经费、无开展培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.42万元,其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车61辆,其他用车

主要是用于全县各用车单位公务出行保障。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为342.83万元,支出决算为342.83万元,决算数小于预算数的主要原因是预算购置，较上年决算数增加36.52万元,增长11.92%,主要原因是更新购置公务用车及车辆维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无出国出境,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为342.83万元,支出决算为342.83万元,决算数小于预算数的主要原因是预算购置。较上年决算数增加36.52万元,增长11.92%,主要原因是更新购置11辆公务用车及车辆维护费。其中：公务用车购置费

全年预算数为236.69万元,支出决算为236.69万元,决算数小于预算数的主要原因是预算购置，较上年决算数增加1.15万元,增长0.49%,主要原因是与上年购置公务用车数量增加。

3.公务用车运行维护费

全年预算数为106.14万元,支出决算为106.14万元,决算数小于预算数的主要原因是预算内，较上年决算数增加35.36万元,增长49.96%,全年公务用车出勤率高，新购置公务用车11辆，导致车辆运行及保障费用增加。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置11辆,公务用车保有量为61辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反1个项目绩效自评结果。迭部县机关事务管理局2022临时工工资项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.72万元,执行数为26.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过单位招录临时工人员，提高政府统办楼及公寓楼办公环境卫生质量及公务接待水平。发现的主要问题及原因：一是高校毕业贫困人员比重；二是出勤率。下一步改进措施：一是提高高校毕业未就业人员就业比重；二是加强工作任务分工提高出勤率。机关食堂补助项目绩效自评情况：完成指标值99%。

(三)部门绩效评价结果

附件：项目支出绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。