目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

县委宣传部作为县委意识形态方面的综合职能部门，在县委领导下，负责党的方针、政策的宣传，当好党委的参谋和助手，负责指导全县干部职工的理论学习、文化建设和文化市场管理、精神文明建设、国防教育等。

二、机构设置

迭部县委宣传部属于正科级行政单位,为全额预算单位。内设5个股室，具体为：办公室、意识形态工作股、新闻发布股、精神文明建设股、文化产业改革股（县“扫黄打非”办公室）5个科室，下属事业单位3个，包括：文学艺术界联合会，新时代文明实践中心为，县委讲师组。

2023年底单位有编制20个，其中行政编制8个，事业编制12个，单位实有在职人员16人，其中行政人员4人、事业12人，有退休3人。

第二部分  2023年度部门决算表

（以下内容详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为430.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.96万元,增长69.73%,主要原因是本年人员经费部分增加了各项社会保险财政补贴部分、退休1人抚恤金的核算，同时每年正常晋升基本工资上调、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调；工作经费部分增加了“五大节会”及新时代文明实践中心建设补助资金的核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计403.00万元,其中：财政拨款收入403.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计423.99万元,其中：基本支出423.99万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.70万元。与上年相比,各增加176.95万元,增长69.73%。主要原因是本年人员经费部分增加了各项社会保险财政补贴部分、退休1人抚恤金的核算，同时每年正常晋升基本工资上调、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调；工作经费部分增加了“五大节会”及新时代文明实践中心建设补助资金的核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.99万元,较上年决算数增加197.95万元,增长87.57%。主要原因是本年人员经费部分增加了各项社会保险财政补贴部分、退休1人抚恤金的核算，同时每年正常晋升基本工资上调、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调；工作经费部分增加了“五大节会”及新时代文明实践中心建设补助资金的核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出237.45万元,占56.0%；文化旅游体育与传媒支出72.23万元，占17.04%；社会保障和就业支出57.89万元,占13.65%；卫生健康支出16.88万元,占3.98%；城乡社区支出20.00万元,占4.72%；住房保障支出19.54万元,占4.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.12万元,支出决算为423.99万元,完成年初预算的178.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为230.60万元,支出决算为237.45万元,完成年初预算的102.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是“五大节会”经费及省级补助新时代文明实践中心建设补助资金未纳入年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为6.52万元,支出决算为57.89万元,完成年初预算的887.88%,决算数大于预算数的主要原因是本年退休1人抚恤金及机关养老保险、工伤保险财政补贴部分未纳入年初预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗、公务员医疗、大病等保险财政补贴部分未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.99万元。其中：

人员经费287.48万元,较上年决算数增加96.61万元,增长50.62%,主要原因是本年人员经费部分增加了各项社会保险财政补贴部分、退休1人抚恤金的核算，同时每年正常晋升基本工资上调、根据政策各项津贴补贴及财政补贴公积金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费136.51万元,较上年决算数增加101.34万元,增长288.09%,主要原因是本年增加了“五大节会”及新时代文明实践中心建设补助资金的核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.21万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数增加0.97万元,增长79.16%,主要原因是本年“五大节会”的召开接待记者相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.21万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数增加0.97万元,增长79.16%,主要原因是本年“五大节会”的召开接待记者相应增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.21万元。主要是上级部门及采风、采访记者的接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待28批次179人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出136.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、印刷费等费用。机关运行经费较上年决算数增加101.33万元,增长288.11%,主要原因是增加了“五大节会”及新时代文明实践中心建设补助资金的核算。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.18万元,增长300.0%,主要原因是本年各级部门培训事项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计104.91万元,其中：政府采购货物支出69.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.56万元。授予中小企业合同金额104.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额104.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度无项目支出，对部门整体支出一般公共预算支出423.99万元全面开展绩效自评,从评价情况来看,我部门牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。2023年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2023年已经实现。通过自评，平均得分99分，评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门2023年度无项目支出，对部门决算中反映一般公共预算支出402.99万元绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为402.99万元,执行数为402.99万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是按照县财政局预算绩效管理工作要求，我部门在部务会议上对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是2023年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2023年已经实现。三是部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。四是我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。通过自评，平均得分100分，评价等级为优。

发现的主要问题及原因：一是预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。二是财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高财政资金使用效益。

三、部门绩效评价结果

综合以上，我部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门整体支出绩效自我评价得到100分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。