2023年度中共迭部县委统一战线工作部部门决算公开说明
2024-09-11 20:51:32   编辑:迭部县人民政府办公室 点击数:  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

(1)负责管理部内政务、事务,部内外的联系和综合协调工作,保证机关业务和行政工作的支持运转。

(2)负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的政策。

(3)做好台胞、台属的有关工作。

(4)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助工商联做好干部管理工作。

(5)负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

(6)联络帮扶支援单位,督促检查落实各项工作开展情况。

(7)完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属行政单位,财务隶属关系为一级单位,资产管理由我部财务室登记办公室管理,执行行政单位财务会计制度,单位核定人员编制:行政编制14名,事业编制10名。在职职工25人,遗嘱人员1人,退休5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1206.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加326.81万元,增长37.13%,主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1206.92万元,其中:财政拨款收入1034.13万元,占85.68%;其他收入172.79万元,占14.32%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1206.92万元,其中:基本支出582.33万元,占48.25%;项目支出624.59万元,占51.75%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1034.13万元。与上年相比,各增加154.03万元,增长17.5%,主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.13万元,较上年决算数增加184.36万元,增长21.7%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他普惠金融发展支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出464.30万元,占44.9%;社会保障和就业支出54.93万元,占5.31%;卫生健康支出22.55万元,占2.18%;农林水支出459.23万元,占44.41%;住房保障支出28.11万元,占2.72%;其他支出5.00万元,占0.48%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.86万元,支出决算为1034.13万元,完成年初预算的291.42%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为348.97万元,年中调整预算数为464.30万元,支出决算为464.30万元,完成年初预算的100%;

2.社会保障和就业支出年初预算数为5.89万元,年中调整预算数为54.93,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为22.55万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的100%;

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为459.23万元,支出决算为459.23万元,完成年初预算的100%;

5.住房保障支出年初预算数为0万元,年中调整预算数为28.11万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的100%;

6其他支出年初预算数为0万元,年中调整预算数为5万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.54万元。其中:人员经费379.54万元,较上年决算数增加79.52万元,增长26.51%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

人员经费用途:基本工资56.67万元、津贴补贴172.95万元、奖金61.05万元、绩效工资3.78万元、机关事业单位基本养老保险29.22万元、职工基本医疗保险14.68万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金2.37万元、退休费2.34万元、生活补助32.74万元。

公用经费30.00万元,较上年决算数增加3.16万元,增长11.78%,主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括:办公费10.03万元、印刷费6.81万元、手续费0.13万元、电费0.48万元、邮电费1.47万元、差旅费6.78万元、会议费1.35万元、公务接待费1.15万元、其他交通费1.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国人员。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行中央八项规定。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行中央八项规定。

4.外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。其他国内公务接待支出1.15万元,主要是上级部门下乡调研工作。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待23批次138人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.00万元,机关运行经费主要用于支办公费10.03万元、印刷费6.81万元、手续费0.13万元、电费0.48万元、邮电费1.47万元、差旅费6.78万元、会议费1.35万元、公务接待费1.15万元、其他交通费1.81万元。机关运行经费较上年决算数增加3.16万元,增长11.77%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、严格落实过紧日子要求压减。

本年度会议费支出1.35万元,较上年决算数增加0.41万元,增长44.44%,主要原因是上级部门会议增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是严格执行中央八项规定政策。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.94万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额21.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额21.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金152.50万元,占一般公共预算项目支出总额的14.75%。组织对“2022年统战部民生保障经费”、“州委统战部关于提前下达2023年财税监管经费”、“2023年基层基础建设专项资金(旺藏迪让寺维修资金3万元”、“2023年基层基础建设专项资金”、“22023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出152.50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年统战部民生保障经费、州委统战部关于提前下达2023年财税监管经费、2023年基层基础建设专项资金(旺藏迪让寺维修资金3万元))、2023年基层基础建设专项资金2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金等5个项目绩效自评结果。

1.“2022年统战部民生保障经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

2.“州委统战部关于提前下达2023年财税监管经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,年初预算数为10万元,年中调整预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况100%。

3.“2023年基层基础建设专项资金(旺藏迪让寺维修资金3万元”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

4.“2023年基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

5.“22023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明:中共迭部县委统一战线工作部绩效评价综合得100.00分。

总体认为:优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)




  
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年度部门支出绩效自评表.xls
附件【中共迭部县委统一战线工作部 (4).xlsx
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年度评价报告.doc
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年财税监管经费2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【项目支出绩效自评表批量导出压缩包.zip
附件【中共迭部县委统一战线工作部2022年统战部民生保障经费2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年基层基础建设专项资金2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【中共迭部县委统一战线工作部2023年基层基础建设专项资金(旺藏迪让寺维修资金3万元))2023年度项目支出绩效自评表.xls
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