目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会、政协迭部县委员会信息中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为745.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.2万元,增长41.37%,主要原因是职工薪酬和社会保障就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加，上年结余结转支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计723.03万元,其中：财政拨款收入723.03万元,占100.00%。

2023年度支出合计700.52万元,其中：基本支出598.83万元,占85.48%；项目支出101.69万元,占14.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为745.61万元。与上年相比,各增加218.2万元,增长41.37%。主要原因是职工薪酬和社会保障就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.52万元,较上年决算数增加201.67万元,增长40.43%。主要原因是职工薪酬和社会保障就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出464.11万元,占66.25%；社会保障和就业支出114.72万元,占16.38%；卫生健康支出34.76万元,占4.96%；住房保障支出36.93万元,占5.27%；其他支出50.00万元,占7.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.02万元,支出决算为700.52万元,完成年初预算的127.83%。其中：上年结转结余及预算外运行经费支出。

一般公共服务支出年初预算数为511.66万元,支出决算为464.11万元,完成年初预算的90.71%,决算数小于预算数的主要原因是年末会议费及2023年委员生活补助结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.36万元,支出决算为114.72万元,完成年初预算的315.51%,决算数大于预算数的主要原因是支出养老金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗、大病保险等支出。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。主要原因是州级拨款困难运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出598.83万元。其中：人员经费536.57万元,较上年决算数增加81.35万元,增长17.87%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.25万元,较上年决算数增加18.62万元,增长42.68%,主要原因是结余支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务费、接待费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.4万元,完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变动，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元,外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待费。完成预算的100%。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次341人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.25万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费、30204手续费、30207邮电费、30202印刷费、30211差旅费、30209其他交通费、30226劳务费、30217接待费。机关运行经费较上年决算数增加18.62万元,增长42.68%,主要原因是办公设施设备购置。

本年度会议费支出20.88万元,较上年决算数增加11.21万元,增长115.46%,主要原因是开支上年度会议费。本年度培训费支出8.10万元,较上年决算数增加8.1万元,增长100%,主要原因是上年度培训费未纳入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计27.50万元,其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额21.31万元,占政府采购支出总额的77.49%,其中：授予小微企业合同金额21.31万元,占政府采购支出总额的77.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。主要原因为公车改革，本单位无保留车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023 年，本部门纳入绩效自评预算支出项目4个，共涉及金额524.02万元,占一般公共预算项目支出总额的59.51%。组织对人员经费、公用经费、会议费、培训费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出464.11万元,从评价情况来看,所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出524.02万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目绩效自评结果。

1.“商品服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为74万元,执行数为62.25万元,完成预算的84.12%。

2.“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为390.34万元,执行数为497.60万元,完成预算的127.4%。

3.“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为83.68万元,执行数为38.97万元,完成预算的46.57%，委员生活补助未发放。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室绩效评价综合得100.00分。

总体认为：优秀

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）