目  录

第一部分  部门概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.办公室

主要职责：协助政法委领导处理机关日常事务，调查掌握政法工作全面情况，研究政法工作全局性政策问题，加强上下级之间、政法各部门之间的工作联系与沟通；负责政法工作重大部署的检查落实，催办工作及政法委领导班子决定事项的安排，督查与落实工作；负责机关各项规章制度制定与监督执行工作，指导各科室加强机关规范化建设；负责各类信息上传下达，文件收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责人事、财务、固定资产、办公用品、印鉴使用、考勤统计、报刊分送等工作；负责拟定全县政法系统信息化智能化建设总体规划并组织实施；负责县委政法委机关网络和业务应用系统建设，做好机关通讯、视频会议、安防监控等设备的日常维护和运行保障，加强机关网络信息安全工作。

2.执法督导室

主要职责：监督政法各部门贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策工作情况，调查分析并及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定确保公正执法的各项措施；了解掌握政法各部门执法工作情况，总结、推广公正执法的先进经验，指导、监督政法各部门严格实行执法责任制、责任追究制度，建立健全执法监督制约机制；督查督办下列信访案件：经政法委调查，确属政法部门依法办理的案件，仍未进入司法程序的，没有在法定时期内办结并报送办理结果的，没有按照政法委执法监督要求时限内办结的，原交办或转办单位要求督查督办的，提请监督的单位或个人来信来访要求督查督办，经审查确定予以督查督办的，上级政法委指示启动督办程序的，本委认为存在执法不公需要予以督查督办的；协调有关方面，正确办理下列重大疑难案件：对当地政治、经济和社会影响重大的需要政法部门及其他部门统一认识协同行动的重大事项或案件；因政法部门意见分歧而久拖不决的重大事项或疑难案件，政法委提出或有关政法部门要求协调的；上级或本级党委、政府交办的重大事项或案件与政法部门意见有分歧的；法律、法规或政策规定不明确，政法部门之间意见分歧的重大刑事、民事、经济、行政纠纷案件，政法部门要求协调的；上级党委政法委交办的需要协调的重大事项或案件；县委政法委认为确需协调的其他重大疑难案件；做好涉法涉诉信访工作，完善工作机制，指导、监督政法各部门处理好人民群众来信来访工作；协助纪检、监察部门查处政法干警在执法过程中的违法违纪问题；加强执法监督，创造良好的司法、执法环境，为政法各部门服务，对政法部门面临的困难提供必要的支持；开展法学会工作；办理上级政法委或县委、县政府交办的有关执法监督的其他工作事项。

3.综治督导协调办公室

主要职责：调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合评价，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各单位推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇、村（社区）综治维稳工作机制。指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、公路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。

4.维稳反邪教工作指导办公室

主要职责：组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。调查研究邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害宗教组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调有关部门开展转审结合相关工作。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。指导各乡镇、各部门开展社会面邪教人员帮扶工作。协调和指导有关方面开展涉邪教人员集中教育转化工作。指导各乡镇开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教、涉外斗争等反邪教基层基础工作。

调整后，县委政法委设内设机构4个，即：办公室、执法督导室、综治督导协调办公室、维稳反邪教工作指导办公室。

二、机构设置

（二）机构设置

调整后，县委政法委行政编制8名。领导职数3名。其中：书记1名，副书记2名（其中常务副书记为正科，1名副书记为副科级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为498.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加95.06万元,增长23.56%,主要原因是人员增加，工资调整及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计498.47万元,其中：财政拨款收入498.47万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计498.47万元,其中：基本支出398.47万元,占79.94%；项目支出100.00万元,占20.06%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为498.47万元。与上年相比,各增加229.12万元,增长85.06%。主要原因是人员增加，工资调整及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.47万元,较上年决算数增加229.12万元,增长85.06%。主要原因是人员增加，工资调整及各类保险增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出413.60万元,占82.97%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出39.88万元,占8.0%；卫生健康支出21.48万元,占4.31%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出23.51万元,占4.72%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.18万元,支出决算为498.47万元,完成年初预算的160.7%。其中：网格员+十户联防补助经费100万元，群防群治补助经费88.29万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为302.12万元,支出决算为413.60万元,完成年初预算的136.9%,决算数大于预算数的主要原因是新增专项网格员+十户联防补助经费100万元，群防群治补助经费88.29万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.06万元,支出决算为39.88万元,完成年初预算的494.81%,决算数大于预算数的主要原因是网格员+十户联防补助经费100万元，群防群治补助经费88.29万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为21.48万元，支出决算为21.48万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为23.51万元，支出决算为23.51万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出398.47万元。其中：

人员经费356.43万元,较上年决算数增加124.08万元,增长53.41%,主要原因是人员增加，工资调整及各类保险列入人员经费。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费42.04万元,较上年决算数增加5.04万元,增长13.62%,主要原因是从网格化+十户联防工作经费中购买网格员所需用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于独立核算机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数小于预算数的主要原因是本年预算数增加。较上年决算数增加2.08万元,增长1733.33%,主要原因是产生费用。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.20万元。主要原因是国内公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次232人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.04万元,机关运行经费主要用于开展办公室的各项开支。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长%,主要原因是召开了政法工作会议。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数增加1.6万元,增长177.78%,主要原因是委内开展政法综治维稳培训会。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.94万元,其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.61万元。授予中小企业合同金额11.95万元,占政府采购支出总额的92.35%,其中：授予小微企业合同金额11.95万元,占政府采购支出总额的92.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

二、绩效自评结果

无

三、部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）