目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定县人民政府工作部门各局（办）局长（主任）的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、机构设置

县人大常务委员会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。6个科室以。下属1个事业单位：迭部县人大常委会办公室信息化工作办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为949.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加280.04万元,增长41.86%,主要原因是少数民族发展资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计895.68万元,其中：财政拨款收入895.68万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计911.94万元,其中：基本支出678.70万元,占74.42%；项目支出233.24万元,占25.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为926.36万元。与上年相比,各增加280.04万元,增长43.33%。主要原因是少数民族发展资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.19万元,较上年决算数增加273.55万元,增长44.43%。主要原因是少数民族发展资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.88万元,占78.49%；社会保障和就业支出110.76万元,占12.46%；卫生健康支出38.45万元,占4.32%；住房保障支出38.88万元,占4.37%；其他支出3.21万元,占0.36%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.59万元,支出决算为889.19万元,完成年初预算的114.65%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为693.73万元,年中调整预算为4.15万元，支出决算为697.88万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.38万元,年中调整预算为82.38万元，支出决算为82.38万元,完成年初预算的100%；

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为38.45万元，支出决算为38.45万元,完成年初预算的100%；

4．住房保障支出年初预算数为53.48万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的72.6%；

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.21万元,年中调整预算为3.21万元，完成支出100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出655.95万元。其中：

人员经费585.95万元,较上年决算数增加44.28万元,增长8.18%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资182.41万元、津贴补贴107.47万元、奖金83.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.04万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费17.38万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金38.88万元、对个人和家庭的补助94.71。

公用经费70.00万元,较上年决算数减少3.97万元,下降5.37%,主要原因是严格执行中央八项规定。公用经费用途主要包括：办公费11.00万元、印刷费5.00万元、手续费0.5万元、邮电费3.30万元、差旅费9.00万元、会议费20.00万元、培训费10.00万元、公务接待费4.90万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出2.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)人员，较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)人员，较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。

较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制，未列入此项预算。

公务接待费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行中央八项规定。

外事接待费支出0.00万元，主要是本单位无外事接待。其他国内公务接待支出4.90万元。主要是上级部门下乡调研指导工作。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待38批次347人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.00万元,机关运行经费主要用于开支：办公费11.00万元、印刷费5.00万元、手续费0.5万元、邮电费3.30万元、差旅费9.00万元、会议费20.00万元、培训费10.00万元、公务接待费4.90万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出2.30万元。机关运行经费较上年决算数减少3.97万元,下降5.37%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

本年度会议费支出20.00万元,较上年决算数减少3.21万元,下降13.79%,主要原因是机关单位过紧日子，压缩会议费支出。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少4.34万元,下降30.26%,主要原因是严格执行中央八项规定政策。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,存在其他用车原因是：该车辆已于2019年上缴国资局，但因车辆相关手续遗失，无法从固定资产账目中下账，故本单位固定资产中存在车辆1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出655.95万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目绩效自评结果。

1.“商品服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。

2.“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为491.24万元,执行数为491.24万元,完成预算的100%。

3.“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为94.71万元,执行数为94.71万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县人大常委会办公室绩效评价综合得100.00分。

总体认为：优秀

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。