目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，传达落实中央和省、州、县委对信访工作的部署要求，研究制定加强信访工作的具体措施。

（二）承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；负责征集人民群众的意见和建议，确保信访渠道畅通。

（三）组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体访及集体访；负责预测分析异常、突发性信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

（四）开展调查研究，综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府反映社情民意，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（五）检查和指导全县信访业务工作；研究有关信访工作的政策、法规和文件；负责信访条例及相关法律法规的宣传，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难；总结推广各乡镇、县直各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）加强对信访工作的综合协调和指导，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统的应用。

（八）负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。

（九）组织信访干部业务培训；指导信访部门办公自动化建设。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县信访局应加强、优化、统筹全县信访制度改革方面的能力建设。一是加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用；二是加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性；三是加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置

迭部县信访局是独立核算行政机构，核定编制6人，其中：行政编制6名，实有在职干部6人，退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为106.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.69万元,增长24.2%,主要原因是人员调整，工资及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计106.18万元,其中：财政拨款收入106.18万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计106.18万元,其中：基本支出106.18万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为106.18万元。与上年相比,各增加20.69万元,增长24.2%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.18万元,较上年决算数增加20.69万元,增长24.2%。主要原因是人员调整，工资及各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.70万元,占75.06%；社会保障和就业支出13.27万元,占12.5%；卫生健康支出5.71万元,占5.38%；住房保障支出7.50万元,占7.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.35万元,支出决算为106.18万元,完成年初预算的128.94%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为80.51万元,支出决算为79.70万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.84万元,年中调整预算为11.43万元，支出决算为13.27万元,完成年初预算的100%；

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为5.71万元，支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%；

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为7.50万元，支出决算为7.50万元,完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.18万元。其中：

人员经费101.18万元,较上年决算数增加23.92万元,增长30.96%,主要原因是人员调整、工资增加、各类保险列入人员经费。人员经费用途主要包括：基本工资46.45万元、津补贴15.36万元、奖金16.30万元、机关事业单位基本养老保险7.48万元、职工医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.15万元、公积金7.50万元、对个人和家庭补助2.28万元。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少3.23万元,下降39.26%,主要原因是严格执行中央八项规定。

公用经费用途主要包括：办公费2.20万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、其他交通费0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.20万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、其他交通费0.2万元。机关运行经费较上年决算数减少3.23万元,下降39.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度,本单位无车辆编制。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

我单位为涉改单位，未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。