目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行《森林法》《森林法实施条例》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规;

2.配合上级林业主管部门编制天然林保护修复方案，拟定天然林保护修复制度；编制国有林场发展规划,制定国有林场信息化、基础设施、林业产业发展规划并组织实施，全面推进国有林场改革工作；

3.根据国家《天然林保护工程管理办法》和《生态公益林建设技术规程》，制定人工造林、封山育林、低效林改造、森林改培等实施细则和实施办法，经上级行政机关审定后贯彻执行;

4.负责国有林场天然林保护工程、国家级公益林保护管理的组织实施，对工程建设项目实施指导、检查，确保工程项目建设保质如期完成；负责天然林保护工程信息统计上报工作；负责协调县属林场项目资金拨付和项目计划资金分配；依据国家《天然林保护工程核查验收办法》和天然林保护工程投资和任务计划，配合完成上级对工程区建设项目的检查验收工作;

5.负责保护和合理利用国有森林资源，扩大森林资源规模；对辖区内征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责对国有林场职工的业务培训工作;加快森林抚育、低效林改造、林相改培步伐，不断提高森林资源生态效益；

7.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防灭火组织，强化森林草原防灭火专业水平和能力，制定火灾应急预案、防灭火制度，组织火灾扑救；

8.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作;负责保护野生植物，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等应当登记造册，建立档案，加强管理；负责保护野生动物，对国家或者地方重点保护的野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境；

9.协助开展森林资源调查，森林资源消长动态监测；负责统计分析国有林场森林资源相关信息数据；

10.按照国家档案管理的有关规定，及时收集、整理各类文件资料，建立健全档案;

11.完成县自然资源局交办的其他工作

二、机构设置

迭部县林业总场不设内设机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1031.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加228.39万元,增长28.45%,主要原因是社会保险补助增加职工薪酬上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1002.88万元,其中：财政拨款收入956.13万元,占95.34%；其他收入46.75万元,占4.66%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1018.32万元,其中：基本支出852.86万元,占83.75%；项目支出165.47万元,占16.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为984.36万元。与上年相比,各增加181.64万元,增长22.63%。主要原因是社会保险补助增加职工薪酬上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出971.66万元,较上年决算数增加197.17万元,增长25.46%。主要原因是社会保险补助增加职工薪酬上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出971.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.65万元,占13.75%；卫生健康支出48.41万元,占4.98%；节能环保支出605.80万元,占62.35%；农林水支出121.85万元,占12.54%；住房保障支出58.96万元,占6.07%；其他支出3.00万元,占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.70万元,年中调整预算数66.96万元，支出决算为971.66万元,完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为81.20万元,支出决算为133.65万元,完成年初预算的164.59%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险补助增加。

2．卫生健康支出年初预算数为54.00万元,支出决算为48.41万元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险补助增加。

3．节能环保支出年初预算数为605.00万元,支出决算为605.80万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险补助增加职工薪酬上涨。

4．农林水支出年初预算数为102.00万元,年中调整预算数19.85万元，支出决算为121.85万元,完成预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为55.00万元,年中调整预算数3.96万元，支出决算为58.96万元,完成年初预算的100%。

6．其他支出年初预算数为7.50万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的40.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.86万元。其中：

人员经费836.81万元,较上年决算数增加171.32万元,增长25.74%,主要原因是社会保险补助增加职工薪酬上涨。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.04万元,较上年决算数减少0.65万元,下降3.87%,主要原因是疫情防护用品购买减少。公用经费用途办公费、印刷费、电费、手续费、水费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.4万元,增长100%,行业培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计33.53万元,其中：政府采购货物支出33.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林消防和森林法规宣传。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金852.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，评价等次为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出全面开展绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分,完成预算的100%。通过23年绩效自评结果我们认为，资金的到位是加强生态工程建设，维护生态安全的需要，是资源管护、林地保护、护林防火工作的基础，是贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火方针的必要条件，是促进入与自然和谐发展，实现以人为本的充分体现，是实施森林火灾监测、预报、预防、扑救的有力保障。

三、部门绩效评价结果

2023年通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分,完成预算的100%。通过23年绩效自评结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）