2023年度中共迭部县纪律检查委员会部门决算
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2024-09-09 13:25:52 编辑:迭部县人民政府办公室 点击数: |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 (一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组)、党总支(总支部)及各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。 (三)在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作机关、县级国家机关部门党委(党组)、党总支(党支部)巡察工作。 (四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。 (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 (六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 (七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定本县纪检监察相关规章制度和规范性文件。 (八)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。 (九)完成州纪委监委和县委交办的其他任务。 二、机构设置 1.机构设置情况 中共迭部县纪律检查委员会内设:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室;驻县委办派出组、驻政府办派、驻财政局派出组、驻政法委派出组等职能。 2.人员设置情况 中共迭部县纪律检查委员会为副县级行政单位,截至2023年年底在职职工52人,其中行政人员35人,非参公事业人员17人。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (以上内容详见附件) 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为1004.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.41万元,增长13.63%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计985.62万元,其中:财政拨款收入985.62万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计1004.02万元,其中:基本支出952.62万元,占94.88%;项目支出51.40万元,占5.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为985.62万元。与上年相比,各增加181.02万元,增长22.5%。主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出985.62万元,较上年决算数增加181.02万元,增长22.5%。主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出985.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出734.81万元,占74.55%;社会保障和就业支出135.54万元,占13.75%;卫生健康支出51.86万元,占5.26%;住房保障支出63.40万元,占6.43%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.98万元,支出决算为985.62万元,完成年初预算的121.53%。其中: 1.一般公共服务支出年初预算数为795.91万元,支出决算为734.81万元,完成年初预算的92.32%,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 2.社会保障和就业支出年初预算数为15.07万元,支出决算为135.54万元,年中调整预算数为120.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 3.卫生健康支出年初预算数为51.86万元,支出决算为51.86万元,完成年初预算的100%。 4.住房保障支出年初预算数为63.40万元,支出决算为63.40万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出952.62万元。其中: 人员经费892.62万元,较上年决算数增加199.22万元,增长28.73%,主要原因是单位机构改革人员经费如基本工资、津贴补贴、医疗金、养老金、住房公积金等增加。人员经费主要用途包括工资福利支出843.09万元,其中基本工资216.63万元,津贴补贴285.03万元,奖金141.72万元,绩效工资4.34万元,机关事业单位基本养老保险63.62万元,职业年金缴费15.75万元,基本医疗保险缴费36.33万元,公务员医疗补助缴费14.99万元,其他社会保险缴费1.29万元,住房公积金63.4万元。对个人和家庭的补助49.53万元,其中退休费13.10万元,抚恤金1.92万元,生活补助33.01万元,奖励金1.5万元。 公用经费60.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降14.29%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。公用经费主要用途包括办公费16万元,印刷费8万元、咨询费0.2万元,邮电费2.8万元,差旅费8万元,维修(护)费1万元,公务接待费6万,劳务费1万,委托业务费8万,公务用车运行维护费9万元。 七、本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 较上年决算数增加9.0万元,增长150.0%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,较上年决算数增加9.0万元,增长%,主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数与预算数一致。 3.公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数与预算数一致。 外事接待费支出0.00万元。 其他国内公务接待支出6.00万元。主要原因是单位机构改革人员发生变化、案件数量变化、经费支出发生变化。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待80批次750人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出60.00万元,机关运行经费公用经费主要用途包括办公费16万元,印刷费8万元、咨询费0.2万元,邮电费2.8万元,差旅费8万元,维修(护)费1万元,公务接待费6万,劳务费1万,委托业务费8万,公务用车运行维护费9万元。 机关运行经费较上年决算数减少10.0万元,下降14.29%,主要原因落实过紧日子要求压减支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是主要原因落实过紧日子要求压减支出。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计55.82万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出55.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额55.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,2023年度对部门支出绩效和项目支出绩效做了全面绩效自评,其中部门支出绩效1个,涉及资金810.98万元;项目支出绩效2个,共涉及资金30万元。一是2023年度部门预算资金开展了绩效自评,涉及资金810.98万元;二是2023年东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)开展了绩效自评,共涉及资金20万元;三是专项工作经费(县委巡察办工作经费)共涉及资金10万元;占一般公共预算部门支出和项目支出总额100%,检测完成及时率达到100%;从绩效评价情况来看,绩效整体支出控制在预算内。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映1个部门支出绩效自评结果和2个项目绩效自评结果。其中2个项目绩效自评结果:一是2023年东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金),二是专项工作经费(县委巡察办工作经费)。 1.部门支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,部门支出绩效自评得分为100分。部门支出全年预算数为810.98万元,执行数为810.98万元,完成预算的100%。部门支出绩效完成情况:一是综合考量了纪委监委办案经费和人员经费支出,产出得到保证,根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实,该绩效自评结果科学有效;二是,坚决有力地推行党风廉政建设和反腐工作不断取得新进展、新成效。发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作专业性强,绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够,不能有效做好绩效评价工作;二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训;二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况:优秀。 2.2023年东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是增强人民群众的法纪意识和自律意识;二是提高服务对象的满意度。发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作专业性强,绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够,不能有效做好绩效评价工作;二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训;二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况:优秀。 3.专项工作经费(县委巡察办工作经费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维护社会和谐稳定,消除不稳定因素;二是坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争,使党风廉政建设和反腐败工作不断取得新进展,新成效,不断提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作专业性强,绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够,不能有效做好绩效评价工作;二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训;二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况:优秀。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 (根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号) 注: 附件1:部县纪检委2023年度东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)项目支出绩效自评表 附件2:迭部县纪检委2023年度东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)评价报告 附件3:迭部县纪检委2023年度专项工作经费项目支出绩效自评表 附件4:迭部县纪检委2023年度专项工作经费评价报告 附件5:迭部县纪检委2023年度部门支出绩效自评表 附件6:迭部县纪检委2023年度部门支出评价报告 附件7:中共迭部县纪律检查委员会2023年决算公开表 |
附件【附件3:迭部县纪检委2023年度专项工作经费项目支出绩效自评表.xls】 附件【附件2:迭部县纪检委2023年度东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)评价报告.doc】 附件【附件1:迭部县纪检委2023年度东西部协作资金(纠正乡村振兴领域不正之风培训资金)项目支出绩效自评表.xls】 附件【附件6:迭部县纪检委2023年度部门支出评价报告.doc】 附件【附件5:迭部县纪检委2023年度部门支出绩效自评表.xls】 附件【附件4:迭部县纪检委2023年度专项工作经费评价报告.doc】 附件【附件7:中共迭部县纪律检查委员会2023年决算公开表.xlsx】 |
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