目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、木材检查站依法对运输出境的各类木材木制品进行检查；

2、从林区运出的各类木材、林副产品、野生动植物及其产品、必须持有林业主管部门签发的运输证件；

3、对无证运输木材及木制品无正当理由的，没收运输的全部木材及木制品，并给予行政处罚；

4、以伪装等方式逃避检查的，没收非法木材，并对行为人给予行政处罚；

5、负责对出境木材的材种、数量、时间、调用车辆、运输单位进行登记；

6、使用伪造、倒卖、涂改木材运输证件的，没收运输证件及运输的木材，并对当事人进行处罚；

7、对承运无木材运输证件的单位或个人，依法给予行政处罚；

8、对发生的冲关、闯卡、哄抢、殴打执法人员等重大事件，立即向主管部门报告；

9、负责对保护森林资源及野生动物的有关法律法规、规章的宣传，对辖区内森林资源、野生动植物等实施保护；

10、协助有关部门查处破坏森林资源等案件的调查；

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置

根据上述职责，核定事业编制6名；核定领导职数1名，其中：设站长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为187.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加49.14万元，增长35.58%，主要原因人员调整工资及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.26万元，其中：财政拨款收入187.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187.26万元，其中：基本支出187.26万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为187.26万元。与上年相比，各增加49.14万元，增长35.58%。主要原因人员调整工资及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元，较上年决算数增加49.14万元，增长35.58%。主要原因人员调整工资及各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.82万元，占9.51%；卫生健康支出10.96万元，占5.85%；农林水支出144.22万元，占77.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.84万元，支出决算为187.26万元，完成年初预算的153.7%。其中：事业机构144.22万元，占93.8%。住房公积金14.261万元，占0.09%。遗属生活费2.142万元，占0.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为121.84万元，年中调整预算数为65.42万元，支出决算为187.26万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.44万元，年中调整预算数为：16.38万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元，年中调整预算数为：10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调整工资及各类保险增加。

4．农林水支出年初预算数为120.4万元，年中调整预算为23.82万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为0万元，年中调整预算数为：14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.26万元。其中：

人员经费185.26万元，较上年决算数增加49.14万元，增长36.1%，主要原因是工资增资，住房公积金、社会保障缴费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元，办公费、印刷费、电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障“三公”经费。

2.2022年度本单位无因公出国（境）费用；

3.2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费；

4.2022年度本单位无公务用车运行维护费；

5.2022年度本单位无公务接待费；

6.2022年度本单位无公出国（境）经费实物量；

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年在上级主管部门领导下，各项工作都完成较好，严查非法运输木材及其制品的违法行为，严格检查我县外运苗木的检疫证书，保护好我县的森林资源、保护好我县的绿水青山为工作目标，紧紧围绕年初确定的目标任务及工作重点。以加强生态建设、强化资源保护。加强护林防火宣传，让附近群众对天然林保护工程有一个深入的认识，让建设绿水青山就是建设金山银山的理念深入群众的思想理念中去。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算支出：121.84万元，从评价情况来看，切实发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责，一岗双责，认真履行职责、极大地提高履职效益。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

我站全体职工通过一年的积极不懈努力工作，在查禁非法运输木材、检查外运苗木检疫证等工作中付出了一定的努力，取得了一定的工作成绩，但通过回顾与反思，我们还认识到自己还存在很多的不足之处，有待于今后不断加以改进完善，更好地贯彻本单位工作职责，展望今后的工作，我站要以更高的标准来要求全体职工，更加勤奋地工作，在新的一年里共同努力把本单位的工作迈上一个新的台阶。在本部门进行部门绩效评价中应评为优秀，部门绩效评价整体较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附1：决算公开表

附2：部门支出绩效自评表

附3：绩效自评报告