目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责领导县直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）工作，对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设工作的意见和建议。

2.指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治工作。

4.对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

5.负责县直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批等工作；负责对所属机关基层党组织发展党员工作的指导和审批工作，做好县直机关党员的管理监督工作；负责机关基层党组织领导班子、党员干部、入党积极分子及发展对象的教育培训工作。

6.对县直机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查；对县直机关基层党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向县委汇报县直机关党的建设工作开展情况。

7.指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设工作，负责对党员干部的管理和监督，按照权限调查、审议、审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

8.配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部双重组织生活的督促检查和指导工作，及时向县委报告相关情况。

9.指导各机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10.完成县委和州委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共迭部县委直属机关工作委员会设组织股和综合股2个内设机构，均为股级建制。共核定行政编制6名，核定领导职数3名，其中：书记1名，副书记1名，纪工委书记1名。实有在职人员6名（书记1名，副书记1名，纪工委书记1名，干部3名）。退休人员2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为104.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.62万元，增长32.29%，主要原因是工作人员工资调整、各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104.96万元，其中：财政拨款收入104.94万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计104.41万元，其中：基本支出104.41万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为104.94万元。与上年相比，各增加25.6万元，增长32.27%。主要原因是工作人员工资调整、各类保险增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出104.41万元，较上年决算数增加25.07万元，增长31.6%。主要原因是工作人员工资调整、各类保险增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出104.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.45万元，占73.22%；社会保障和就业支出14.70万元，占14.08%；卫生健康支出6.02万元，占5.76%；住房保障支出7.25万元，占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.66万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的129.44%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为74.79万元，年中调整预算数为1.66万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.87万元，年中调整预算数为8.83万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.41万元。其中：人员经费100.72万元，较上年决算数增加31.18万元，增长44.85%，主要原因是人员工资调整、各类保险纳入人员经费。人员费用经途主要包括住房公积金、基本工资、津贴补贴及奖金。公用经费3.68万元，较上年决算数减少6.12万元，下降62.42%，主要原因是本年度有结转结余。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费（30201）、印刷费（30202）、邮电费（30207）、差旅费（30211）。机关运行经费较上年决算数减少6.12万元，下降62.45%，主要原因是没有购置办公设施设备，同时落实过紧日子要求压减会议费、印刷费、差旅费等经费支出，本年度有结转结余资金。本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023年度本部门整体支出预算收入总计104.41万元。其中：人员经费 100.72万元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、公务员交通补助、奖金等；公用经费3.68万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法。2023年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.96万元，执行数为104.41万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强机关党的建设新目标新任务，高质量完成机关党建工作；二是切实加强了机关党员的教育管理和监督，发挥出了机关基层党组织的堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。发现的主要问题及原因：一是与相关部门单位之间协调沟通不紧密，在开展一些党内活动上不严谨，程序不规范；二是在预算管理的制度建设上需进一步完善，在职责分工上有待进一步明确；三是对绩效目标的设定上有待进一步细化量化。下一步改进措施：一是加强党员干部的教育培训，及时与相关部门单位沟通协调，加大指导力度，努力提高党内政治生活质量；二是加强对财务人员的管理培训，提高财务管理水平，提升绩效管理水平。2023年部门整体项目绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理和预算绩效发挥作用提供了制度保障。

三、部门绩效评价结果

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省州县党代会精神和习近平总书记关于党和国家机关党的建设重要指示批示精神，有效发挥机关基层党组织的政治引领和组织保障作用，教育广大机关党员干部不忘初心、牢记使命，全心全意为人民服务，发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件1：中共迭部县委直属机关工作委员会2023年度决算公开表

附件2：中共迭部县委直属机关工作委员会2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3：中共迭部县委直属机关工作委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告