目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责林业信息服务。包括林地、林木流转、林木种苗、林用化肥农药、林业机械器具、林下种植养殖、林产品加工销售等供求信息的收集和发布；

2.负责林权流转服务与管理。受县农牧林业行政主管部门的委托，组织开展森林资源资产评估；为林权流转提供公开、公平、公正的竞争交易平台；强化市场监管，规范流转行为；承办林权变更登记或备案手续，加强林权动态管理；

3.负责办理林权抵押贷款和森林政策性保险相关业务；

4.负责林业相关法律政策咨询；

5.负责组织开展承包经营合同纠纷调解仲裁工作；

6.负责农民林业专业合作社建设的组织、协调指导工作；

7.负责林下经济发展组织实施工作；

8.负责林权变更档案管理工作。做到收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便；

9.负责集体公益林森林生态效益补偿工作；

10.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况

迭部县林业综合管理服务中心隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位、本单位无内设机构。

2、人员设置情况

林业综合管理服务中心核定事业编制7名，核定领导职数1名，其中：主任1名（副科级）

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为605.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少1290.23万元，下降68.07%，主要原因是森林生态效益补偿资金减少，人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计605.12万元，其中：财政拨款收入605.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计605.12万元，其中：基本支出211.04万元，占34.88%；项目支出394.08万元，占65.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为605.12万元。与上年相比，各减少1290.23万元，下降68.07%。主要原因是森林生态效益补偿资金减少，人员变动，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出605.12万元，较上年决算数减少1290.23万元，下降68.07%。主要原因是森林生态效益补偿资金减少，人员变动，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出605.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.61万元，占4.23%；卫生健康支出13.82万元，占2.28%；农林水支出545.66万元，占90.17%；住房保障支出15.24万元，占2.52%；其他支出4.79万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.12万元，年中调整预算数为338万元，支出决算为605.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为55.74万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的45.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为11.24万元，年中调整预算数为2.58万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为184.41万元，年中调整预算数为361.25万元，支出决算为545.66万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为15.73万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房保障支出减少。

5．其他支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。年初预算数中不包含专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.04万元。其中：

人员经费209.04万元，较上年决算数减少2.6万元，下降1.23%，主要原因是人员变动，工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元，较上年决算数减少1.0万元，下降33.33%，主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计29.10万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.19万元。授予中小企业合同金额29.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金854.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金到位率100%，兑付率达到100%，增加群众受益，群众满意度95%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年中央林业发展改革资金（森林生态效益补偿）、2023年重点生态功能区转移支付项目、2023年中央林业草原改革发展资金（天保工程区集体和个人公益林补偿资金）等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年中央林业发展改革资金（森林生态效益补偿）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为445.12万元，执行数为445.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。对管护的27.82万亩。管护补助资金兑付率达到100% ，成本指标是16元/亩。兑付结果将接受省级例行核查；二是效益指标完成情况分析。公益林管护的社会效益、生态效益持续明显，实现预期目标。

2.“2023年重点生态功能区转移支付项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.12分。项目全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。对管护的43.21万亩。管护补助资金兑付率达到100% ，成本指标是7元/亩。兑付结果将接受省级例行核查；二是效益指标完成情况分析。公益林管护的社会效益、生态效益持续明显，实现预期目标。

3.“2023年中央林业草原改革发展资金（天保工程区集体和个人公益林补偿资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.97分。项目全年预算数为107.5万元，执行数为107.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。对管护的35.76万亩。管护补助资金兑付率达到100% ，成本指标是3元/亩。兑付结果将接受省级例行核查；二是效益指标完成情况分析。公益林管护的社会效益、生态效益持续明显，实现预期目标。持续促进森林资源的可持续利用，持续发挥森林生态系统的综合效益；三是满意度指标完成情况分析。项目实施保护当地生态环境，增加群众受益。群众满意度95%。发现的主要问题及原因：一是由于集体林改和公益林区划界定工作衔接不到位，公益林补偿资金一直按照集体林改承包面积兑付，随着财务审计制度的不断完善，近年来一部分集体公益林补偿基金无法兑现到户，只能上缴财政统筹；二是没有按照最新的公益林区划界定成果开展公益林认定到户工作，致使部分管护补助资金难以兑现；三是部分乡镇对公益林管护及资金补偿工作重视不够。下一步改进措施：一是组织开展集体公益林落界认定到户工作，为有效管护资金顺利兑付打好基础；二是继续积极向上级反映，切实解决当前公益林面积急剧减少、部分原集体林地承包户承包林地减少甚至消失问题。

三、部门绩效评价结果

附件：项目绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：迭部县林业综合管理服务中心2023年决算公开表

附件2：迭部县林业综合管理服务中心2023年部门支出绩效自评表

附件3：迭部县林业综合管理服务中心项目绩效自评表

2023年中央林业发展改革资金（森林生态效益补偿）项目绩效自评表

2023年重点生态功能区转移支付项目绩效自评表

2023年中央林业草原改革发展资金（天保工程区集体和个人公益林补偿资金）项目绩效自评表

附件4：迭部县林业综合管理服务中心2023年部门支出绩效评价报告