目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传林业方面的法律法规和各项政策；

2.制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动；

3.推广林业科学技术，开展林业技术培训；

4.开展森林病虫害调查和监测预报，掌握本区域内虫情动态和趋势，发布虫情预报；

5.严格依照法规，开展森林植物检疫、执法工作；

6.建立各种森林病虫害发生防治、测报等技术资料档案；

7.编制防治计划、方案，进行森林、经济林病虫害防治；

8.开展森林病虫害防治，科学研究，推广应用先进的技术，为本县经济社会服务

9.开展森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；

10.协助林业主管部门管理森林资源工作；

11.承担全县森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计；

12.组织、指导林业专业调查；

13.森林分类区划界定，编制全县森林经营方案和实施工作提供有关指导服务；

14.承担全县退耕还林等重点工程建设的造林规划设计工作；

15.承担全县森林抚育间伐、荒山造林等作业设计工作；

16.承担占用征收林地可行性报告编制工作；

17.承担本县森林资源连续清查（一类调查）；负责全县森林资源规划设计调查（二类调查）；

18.负责辖区内森林资源资产核查和对委托单位提交的森林资源资产清单所列资产进行核实查验；

19.负责本县林业数表编制、地方林业标准制定工作；

20.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.迭部县林业技术推广指导站隶属迭部县自然资源局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

2.2023年年底实有在职职工25人，其中正科级2人，副科级3人，科员2人，专业技术14人，工勤人员4人，退休24人。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为486.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加106.49万元，增长28.02%，主要原因是人员工资增长，新增项目《迭部县林业技术综合服务站2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》；《迭部县林业技术综合服务站2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》2个。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计486.59万元，其中：财政拨款收入486.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计486.58万元，其中：基本支出448.63万元，占92.20%；项目支出37.94万元，占7.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为486.59万元。与上年相比，各增加106.5万元，增长28.02%。主要原因是人员工资增长，新增项目《迭部县林业技术综合服务站2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》；《迭部县林业技术综合服务站2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》2个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.58万元，较上年决算数增加106.49万元，增长28.02%。主要原因是人员工资增长，新增项目《迭部县林业技术综合服务站2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》；《迭部县林业技术综合服务站2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》2个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.08万元，占14.61%；卫生健康支出31.08万元，占6.39%；农林水支出353.52万元，占72.66%；住房保障支出30.89万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.71万元，年中调整预算数为186.87万元，支出决算为486.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.57万元，年中调整预算数为36.51万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的，100%。

2．卫生健康支出年初预算数为0，年中调整预算数为31.08万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为265.14万元，年中调整预算数为88.38万元，支出决算为353.52万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为0，年中调整预算数为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出448.63万元。其中：人员经费446.63万元，较上年决算数增加111.85万元，增长33.41%，主要原因是人员调整工资增长及各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要为工资福利：411.13万元；其中包括基本工资：117.92万元；津贴补贴：195.66万元；职工医疗保险费：17.71万元；公务员医疗补助：12.94；其他社会保障缴费：4.48万元；对个人和家庭补助：35.51万元；住房保障30.89万元；退休费：34.19万元；养老保险费：31.52万元；公用经费2.00万元，较上年决算数增加00万元，公用经费用途主要包括办公费：0.67万元；印刷费0.41万元；手续费0.11万元；电费：0.36万元；水费0.1万元；邮电费0.05万元；差旅费0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障我单位“三公”经费。

2.2023年度我单位无因出国（境）费用。

3.2023年度我单位其他用车1辆。

4.2023年度本单位无车辆运行维护费。

5.2023年度本单位无公务接待费。

6.2023年度本单位无因公出国（境）经费实物量。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障我单位机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，无单价100万元（含）以上设备00万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金25万元，其他12.94万元为设计费。占一般公共预算项目支出总额的5.13%。根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本项目实施在县属3个林场开展监测中华松针蚧15000亩，在桑坝林场26林班开展外来入侵林业有害生物、松材线虫病普查面积1000亩。防治率达到95%以上，合格率达到100%，社会效益显著，生态效益明显，有效地优化了林分结构，改善林内卫生状况，抑制病虫害发生，培养目标树种干型，提高林地生产力，防范森林火灾，依据森林抚育国家标准的要求，通过人为干预改善森林林分结构促进森林林木生长发育，提高林地生产和森林生长量，充分发挥森林多种功能，培育健康稳定，伏原高矮的森林生态系统。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映（项目1）《2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》绩效自评结果一次。本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防治率达到85%以上；二是工程合格率达到100%；三是工程完成及时率达到100%。发现的主要问题及原因：一是资金到账不及时，防治季节性要求高；二是防治面积大，资金量不足。下一步改进措施：一是准确掌握防治时间，让防治效果达到最佳效果；二是及时拨付项目资金，基本达到全覆盖防治。项目绩效自评情况：防治率达到85%以上，社会效益显著，生态效益明显，群众满意度达到95%以上。（项目2）《2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》绩效自评结果一次。本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过本次外来林业有害生物进行普查、防治，防治区森林植被得到有效恢复，促进森林生态系统进入良性循环。在防治过程中，根据五无甘南的要求，采用环保型无公害农药，农药防治率要达到95%以上，无公害防治率必须达到100%。同时对县属经营范围林场的外来林业有害生物、松材线虫等进行普查，及时发布虫情动态和短期预报，为林业有害生物防控提供可靠的依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附1：迭部县林业技术综合服务站2023年决算公开表

附2：迭部县林业技术综合服务站2023年部门支出绩效自评表

附3：迭部县林业技术综合服务站《2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》；《2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》绩效自评报告

附4：迭部县林业技术综合服务站《2022年第二批省级财政资金林业有害生物防治及外来入侵林业有害生物普查项目》；《2023年提前批中央财政林业改革发展资金外来入侵林业草原有害生物普查、防治项目》绩效自评表