目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对本辖区内的草原进行规划、保护、建设和利用；

2.负责草原保护、改良、草原生态环境综合治理、草原资源监测等工作；

3.指导牧草生产，推广饲养、饲料生产新技术等项工作。

4.负责草原建设项目技术指导工作，组织实施草原建设项目；

5.负责草原新技术推广和应用；

6.承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.迭部县草原工作站隶属迭部县自然资源局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

2.核定事业编制9名（其中管理岗位2名，专业技术岗位7名）；核定领导指数2名。其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为188.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.89万元，下降9.57%，主要原因人员工资变动、草原鼠虫害防治及草原生态监测专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188.00万元，其中：财政拨款收入188.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.00万元，其中：基本支出161.62万元，占85.97%；项目支出26.37万元，占14.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为188.00万元。与上年相比，各减少19.89万元，下降9.57%，主要原因人员工资变动、草原鼠虫害防治及草原生态监测专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.00万元，较上年决算数减少19.89万元，下降9.57%，主要原因人员工资变动、草原鼠虫害防治及草原生态监测专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.08万元，占10.15%；卫生健康支出9.92万元，占5.27%；节能环保支出26.37万元，占14.03%；农林水支出120.83万元，占64.27%；住房保障支出11.80万元，占6.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.67万元，年中调整预算数为76.33万元，支出决算为188.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.44万元， 年中调整预算数为17.64万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出，年初预算数为0.00万元，年中调整预算数9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算数100%。

3．节能环保支出年初预算为0.00万元，年中调整预算数26.37万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算数100%。

4．农林水支出年初预算数为110.23万元，年中调整预算数10.60万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出，年初预算数为0.00万元，年中调整数11.08万元，支出决算为11.80万元,完成年初预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.62万元。其中：

人员经费159.62万元，较上年决算数增加30.94万元，增长24.04%，主要原因人员变动工资调整，各类保险纳入人员经费。薪人员经费用途主要为工资福利：154.28万元；对个人和家庭的补助5.35万元；（其中包括基本工资：81.36万元； 津贴补贴：24.64万元； 奖金：8.96万元； 绩效工资：3.87万元；社会保障缴费：23.65万元； 住房保障：11.80万元；）公用经费2万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%，公用经费无增减变化，公用经费用途主要包括办公费：0.68万元；水费0.04万元； 电费0.60万元； 差旅费0.30万元； 公务用车运行维护费0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，无增减。

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，较上年决算数无增减。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，较上年决算数无增减。加0.38万元，

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费，属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政为保障我单位“机关运行费”。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要用于草原生态监测下乡，无单价100万元（含）以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年度在上级主管部门领导下，各项工作都完成较好，为了本辖区草原生态保护、修复建设维护好，维护辖区内社会稳定，以构建良好的生态环境、保护好我县草原资源可持续发展，紧紧围绕年初确定目标任务及工作重点，加强生态建设、强化资源保护。

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年通过单位全体职工一年的积极不懈努力，确保各项业务工作按时按质完成，满足单位业务发展需求，通过优化工作流程、提高工作效率，确保草原工作成果的准确性和可靠性，在草原生态保护、建设、修复及草原监测工作中取得了一定的进步，但通过回顾与反思，认识到在工作中存在很多不足之处，今后不断加强以改进完善，更好地贯彻本单位工作职责，展望今后的工作加强单位内部沟通与协作，提高职工间凝聚力和执行力，努力把单位地工作迈上一个新的台阶。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附1：迭部县草原工作站2023年决算公开表

附2：迭部县草原工作站2023年部门支出绩效自评表

附3：迭部县草原工作站2023年绩效自评报告