按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县红十字会2023年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

根据上述职责任务，迭部县红十字会不设内设机构，核定事业编制9名（其中管理岗位1名，专业技术岗位8名）；核定领导职数1名，其中：会长1名（兼）、专职副会长兼秘书长1名（副科级）。截止2023年12月31日在岗人员11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为164.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.2万元，增长33.29%，主要原因是人员工资调整、财政拨入各类保险。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计164.95万元，其中：财政拨款收入164.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计164.95万元，其中：基本支出164.95万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为164.95万元。与上年相比，各增加41.2万元，增长33.29%。主要原因是人员工资调整、各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.95万元，较上年决算数增加41.2万元，增长33.29%。主要原因是人员工资调整、各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.74万元，占87.14%；卫生健康支出9.18万元，占5.57%；住房保障支出12.03万元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.39万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的128.48%。其中：社会保障和就业支出143.74万元，占87.14%；卫生健康支出9.18万元，占5.57%；住房保障支出12.03万元，占7.3%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为128.39万元，年中预算为15.35万元，支出决算为143.74万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，年中预算调整为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初未列预算，年中拨入单位部分住房公积金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.95万元。其中：

人员经费162.95万元，较上年决算数增加41.2万元，增长33.84%，主要原因是人员工资调整、各类保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费2.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%，与上年持平。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元，机关运行经费主要用于开支日常办公的各项费用：30201办公费、30206电费、30207邮电费、30211差旅费。机关运行经费与上年持平。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%,

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金164.95万元，占一般公共预算部门整体支出总额的100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出总体完成情况较好，整体支出控制在预算内。

二、绩效自评结果

迭部县红十字会部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为99分。部门整体支出全年预算数为128.39万元，全年执行数为164.95万元，完成预算的128.48%。部门整体支出绩效目标完成情况：通过宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际人道法、红十字运动基本原则、开展备灾救灾工作，筹措救灾款物、开展社会救助及相关服务工作、依法开展和推动遗体、器官捐献工作，保障了群众的切身利益。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对部门整体支出执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该部门整体支出实施方向及管理方式的改进提供指导。

三、部门绩效评价结果

2023年度部门整体支出能够按照要求、对照标准进行，综合得分98分，自评为优秀。

（以上预算绩效内容详见附件2、附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:迭部县红十字会2023年度部门决算公开表

附件2:迭部县红十字会2023年部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县红十字会2023年度部门支出绩效评价报告