目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行《森林法》及国家有关法律法规和政策，研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施；

2.协调编制国有林场发展规划，制定本场年度工作计划；组织实施上级部门下达的各项年度建设任务；

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施；

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作；

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模；受委托对辖区内砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动进行监管；

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，不断提高森林资源生态效益；

7.负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防火组织，强化森林草原防灭火专业水平和能力，制定火灾应急预案、防火制度，组织火灾扑救；

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作；

10.负责保护野生动植物，对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册，建立档案，加强管理；负责保护野生动物，对国家或者地方重点保护野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境；

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，核定事业编制2名；核定领导职数2名，其中：设场长1名（副科级）、副场长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为434.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.55万元，增长26.29%，主要原因人员调整工资及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.98万元，其中：财政拨款收入434.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.98万元，其中：基本支出434.98万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为434.98万元。与上年相比，各增加90.55万元，增长26.29%。主要原因人员调整工资及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.98万元，较上年决算数增加90.55万元，增长26.29%。主要原因人员调整工资及各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.24万元，占12.47%；卫生健康支出26.95万元，占6.2%；节能环保支出322.19万元，占74.07%；住房保障支出31.60万元，占7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.59万元，支出决算为434.98万元，完成年初预算的124.07%。其中社会保障和就业支出54.24万元，占12.47%；卫生健康支出26.95万元，占6.2%；节能环保支出322.19万元，占74.07%；住房保障支出31.60万元，占7.27%。

1．一般公共服务支出年初预算数为350.98万元，年中调整预算数为84万元，支出决算为434.98万元，完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为88.25万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的61.46%，决算小于预算数主要原因退休增加工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为27.69万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因退休增加工资调整。

4．节能环保支出年初预算数为195.89万元，年中调整预算为126.30万元，支出决算为322.19万元，完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为38.76万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的81.53%，决算数小于预算数的主要原因退休增加工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.98万元。其中：

人员经费432.98万元，较上年决算数增加90.91万元，增长26.57%，主要原因是工资增资，住房公积金、社会保障缴费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元，办公费、印刷费、电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障“三公”经费。

2.2022年度本单位无因公出国（境）费用；

3.2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费；

4.2022年度本单位无公务用车运行维护费；

5.2022年度本单位无公务接待费；

6.2022年度本单位无公出国（境）经费实物量；

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，（其他用车主要用于护林防火宣传及林地森林调查等）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年在上级主管部门领导下，各项工作都完成较好，为辖区内天然林保护修复及生态公益林建设、森林培育、森林管护，维护辖区内社会稳定，以构建良好的生态环境、保护好我县的森林资源、保护好我县的绿水青山为工作目标，紧紧围绕年初确定的目标任务及工作重点。以加强生态建设、强化资源保护。加强护林宣传，让附近群众对天然林保护工程有一个深入的认识，让建设绿水青山就是建设金山银山的理念深入群众的思想理念中去。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算支出：350.59万元，从评价情况来看，切实发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责，一岗双责，认真履行职责、极大地提高履职效益。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

我单位全体职工通过一年的积极不懈努力工作，在森林资源管护中、森林防灭火中付出了一定的努力，取得为了一定的工作成绩，但通过回顾与反思，我们还认识到自己还存在很多的不足之处，有待于今后不断加以改进完善，更好地贯彻本单位工作职责，展望今后的工作，我场要以更高的标准来要求全体职工，更加勤奋地工作，在新的一年里共同努力把本单位的工作迈上一个新的台阶。在本部门进行部门绩效评价中应评为优秀，部门绩效评价整体较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附1：决算公开表

附2：部门支出绩效自评表

附3：绩效自评报告