目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

迭部县科学技术协会2023年度

部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全民科学文化素质。

（三）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者。

（五）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）对乡镇、村（社区）、学校、企业等基层科普组织进行管理和业务指导。

（八）组织开展民间科学技术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县科学技术协会设2个内设机构。

(一)综合股:负责机关日常运转和党建工作;承担财务资产、机构编制、组织人事、文电档案、安全保密、信访维稳、政务公开等工作;负责机关离退休干部工作;承担会议组织和各类文件的起草工作;负责县科学技术协会代表大会代表、委员、常委的联系服务工作。

(二)科普股:负责推进本县《全民科学素质行动计划纲要》的组织实施工作;负责组织协调重大科普活动;负责推进青少年科技教育工作，组织开展全县青少年科技创新大赛、青少年科学论坛、青少年机器人竞赛等活动;组织实施基层科普行动计划，培育科普示范社区、科普示范基地、示范农技协等，推进科普示范体系建设;指导全县农村(农业)专业技术协会建设;负责指导学会、科技社团的学术交流活动;表彰奖励在全县科普工作中做出突出贡献的组织和个人;负责县优秀科技工作者评选表彰和人才举荐工作;做好科技工作者联系服务工作，维护科技工作者合法权益。

2、人员设置情况

县科学技术协会编制5名。领导职数2名。其中：主席1名，副主席1名（主席为正科级，副主席为副科级）。管理人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为612.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加502.52万元,增长457.21%,主要原因一是人员经费增长（基本工资、津贴补贴、住房公积金及对个人和家庭的补助增长）；二是其他科学技术支出资金增加460万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.63万元,其中：财政拨款收入609.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计612.43万元,其中：基本支出117.63万元,占19.21%；项目支出494.80万元,占80.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为612.43万元。与上年相比,各增加502.52万元,增长457.21%。主要原因一是人员经费增长；二是其他科学技术支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.43万元,较上年决算数增加505.32万元,增长471.78%。主要原因一是人员经费增长；二是其他科学技术支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占0.29%；科学技术支出581.11万元，占94.89%；社会保障和就业支出14.60万元,占2.38%；卫生健康支出6.58万元,占1.07%；住房保障支出8.34万元,占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.90万元,支出决算为612.43万元,完成年初预算的673.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

2．科学技术支出年初预算数为90.90万元,支出决算为581.11万元,完成年初预算的639.29%,决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增长；二是其他科学技术支出资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为14.60万元，支出决算为14.60万元,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为6.58万元，支出决算为6.58万元，决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为8.34万元，支出决算为8.34万元,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.63万元。其中：

人员经费112.63万元,较上年决算数增加35.72万元,增长46.44%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金及对个人和家庭的补助等。

公用经费5.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数无增减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位未组织相关会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位未组织相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.62万元,其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额3.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个，共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效评定为较好。附：绩效目标自评表(分项目进行综述)。2023年度无部门决算纳入绩效目标管理的项目。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.88分，绩效评定为较好。综合评价情况及评价结论：资金的安排依据充分；支出明细符合预算安排；各项支出具有相关性；资金管理、组织实施制度健全、执行到位；自评结果为“优秀”等次。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。