目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，围绕全县工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，为开展全县工会工作搞好协调、指导、服务。

2.依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3.对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向县委、县政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4.代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5.指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全县工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7.负责全县各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动。做好工会干部的管理和培训工作。

8.负责全县工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全县工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9.教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县总工会设3个内设机构，均为股级建制，迭部县总工会核定事业编制8名。领导职数2名。其中：主席1名、副主席1名，

1.综合办公室

职责：负责县总工会机关行政事务管理、会务准备、文件起草与印发，档案管理和保密工作。检查督导基层工会工作落实情况。积极协调与州总工会以及县直有关部门单位间的关系。负责对外接待、安全生产、法律、宣教、评优树先、女职工、职工信访、统计、报刊征订、职工书屋和文化宫管理工作。负责本级工会财务预、决算和全县工会经费的收缴、管理和使用工作。负责工会财产管理和监督工作。负责对基层工会财务工作的指导和监督。统筹安排、合理使用工会经费，促进工运事业发展。按时完成领导交办的各项工作任务。

2.经费审查委员会办公室

职责：协助同级工会组织管理工会经费和财产，监督同级工会执行财经规章制度，审查同级工会及其所属企事业单位的预算、决算编制情况，督促同级工会定期公布账目，实行财务公开。检查工会对委员大会或大会关于工会财务工作决议的贯彻执行情况，以及对经费审查委员会的建议或决议的执行情况。宣传财经方针政策，对经费收支和财产管理提出意见或建议，对下级工会经审工作进行业务指导、督促检查。

3.职工维权帮扶中心

职责：组织指导全县境内所有机关、企事业单位依法建立基层工会组织，维护职工合法权益。建立健全企事业单位职代会制度，推行厂务公开，抓好民主管理和民主监督，保证职工民主权利。督导各类企业抓好集体合同、工资集体协议和劳动合同的落实。摸清全县困难职工情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为230.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.2万元，增长46.52%，主要原因是人员工资调整、各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计230.56万元，其中：财政拨款收入230.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计230.56万元,其中：基本支出175.56万元,占76.15%；项目支出55.00万元,占23.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为230.56万元。与上年相比,各增加73.2万元,增长46.52%。主要原因是人员工资调整、各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.56万元,较上年决算数增加73.2万元,增长46.52%。主要原因是人员工资调整、各类保险纳入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158.42万元,占68.71%；社会保障和就业支出45.73万元,占19.83%；卫生健康支出11.62万元,占5.04%；住房保障支出9.79万元,占4.24%；其他支出5.00万元,占2.17%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.64万元,支出决算为230.56万元,完成年初预算的175.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为99.36万元,年中调整预算为59.06万元，支出决算为158.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员工资调整、社会保险增加，财政拨款工会经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.28万元,年中调整预算为13.45万元，支出决算为45.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保险增加。

3卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是属于正常列支。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.56万元。其中：

人员经费165.56万元,较上年决算数增加43.2万元,增长35.31%,主要原因是人员工资调整、各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少25.0万元,下降71.43%,主要原因是减少了工会经费。公用经费用途主要包括.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,“财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支 办公费、 印刷费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少25.0万元,下降71.43%,主要原因是减少了工会经费。本年度会议费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要原因是年中调整预算，增加会议经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.08万元,其中：政府采购货物支出3.08万元、授予中小企业合同金额3.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万。2023年度本部门整体支出预算收入总计230.56万元。其中：人员经费128.33元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、公务员交通补助、奖金等；公用经费10万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等；工会经费50万元；会议经费5万元。截止年底，资金已全部支出，支付合规合法从评价情况来看，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230.56万元,执行数为230.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。下一步，一是将加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；二是强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效评价自评分为100分，自评结果为“优秀”等次。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分 附件

附件1：迭部县总工会2023年度部门决算公开表

附件2：迭部县总工会2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县总工会2023年度部门整体支出绩效自评报告