目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家、省、州关于地方志工作的法律法规和政策，监督和检查全县地方志工作依法行政情况；

2.拟订全县地方志工作规划和《迭部县志》《迭部年鉴》编纂方案，制订业务规范；

3.组织《迭部县志》《迭部县综合年鉴》《中国共产党迭部历史》以及其他地情丛书的编纂、出版、发行工作；

4.指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写；

5.组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案；

6.搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

7.组织全县方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；

8.承担迭部县地方志编纂委员会的日常工作；

9.在县委的领导下，贯彻落实中央、省、州有关党史工作的方针、政策、指示；

10.负责制定全县党史工作规划和年度计划；

11.负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；

12.负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史；

13.充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；

14.负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作；

15.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县党史县志办是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度，编制8人。在职职工8人，其中副调研员1人，主任科员1人，副科1人，副主任科员2人，管理人员3人。退休为5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.28万元，增长37.67%，主要原因是人员工资调整（基本工资、津贴补贴和住房公积金等）及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.50万元，其中：财政拨款收入146.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.22万元，其中：基本支出136.50万元，占92.72%；项目支出10.71万元，占7.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为147.22万元。与上年相比，各增加40.28万元，增长37.67%。主要原因是人员工资调整及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.22万元，较上年决算数增加41.0万元，增长38.6%。主要原因是人员工资调整及各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.27万元，占72.86%；社会保障和就业支出22.34万元，占15.18%；卫生健康支出8.26万元，占5.61%；住房保障支出9.34万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.27万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的131.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为103.76万元，年中调整预算数为3.51万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.51万元，年中调整预算数为13.83万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因列入调整预算列支。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为8.26万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为9.34元，支出决算为9.34万元，决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.50万元。其中：

人员经费133.50万元，较上年决算数增加30.76万元，增长29.94%，主要原因是人员工资调整及各类保险增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费3.00万元，较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.0万元，支出决算为0.0万元，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、手续费。机关运行经费较上年决算数无增减。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未组织相关会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未组织相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额11.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年无部门决算纳入绩效目标管理的项目，绩效目标自评表（分项目进行综述），我单位在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果为较好。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体完成情况较好，实施进度快，资金支出及时，保障了机关正常运行，完成了日常工作任务。绩效目标完成率100%。通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门绩效自评分为99.85分，自评结果为“优秀”等次。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。